各位代表、同志们：

我受镇人民政府的委托，向大会书面报告我镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年是“十四五”收官与“十五五”衔接的关键之年，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，锚定“工业名镇、生态家园、活力遥观”的发展定位，精准落实积极财政政策，全力稳增长、惠民生、防风险，财政运行呈现“收入稳增、支出提质、管理增效”的良好态势，为镇域经济高质量发展提供了坚实财力保障。

（一）财政收入完成情况

1、一般公共预算收入：全镇一般公共预算收入预计完成11亿元，同比增长20%，连续六年超10亿元。其中，税收收入完成106900万元，非税收入完成3100万元，税收占比达97%。

按现行财政结算体制，全年镇级可用财力预计为41081万元，其中：财力基数分成13201万元，专款指标12937万元，专项补助12303万元，自筹统筹收入2640万元。

2、政府性基金收入：全年预计完成政府性基金收入67620万元。

（二）财政支出完成情况

1、一般公共预算支出：全年预计完成一般公共预算支出41081万元，各项支出明细如下：

一般公共服务支出5226万元；公共安全支出983万元；教育支出13649万元；科学技术支出18万元；文化旅游体育与传媒支出186万元；社会保障和就业支出6082万元；卫生健康支出6392万元；节能环保支出625万元；城乡社区支出2320万元；农林水支出3080万元；交通运输支出21万元；资源勘探工业信息等支出735万元；住房保障支出1473万元；灾害防治及应急管理支出291万元。

2、政府性基金支出：全年预计完成政府性基金支出67620万元，政府性基金支出严格遵循“以收定支”原则，全部用于征迁成本、被征地农民保障、生态文明建设、镇级公益性民生项目等重点领域，保障了重大决策部署落地见效。

（三）财政收支平衡情况

2025年财政工作基本做到了保稳定、保运行、保民生，促进各项社会事业有序开展，基本实现收支平衡。上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后会有所调整。

二、2025年财政主要工作情况

（一）多元增收强根基，财政实力稳步提升。一是精准培育税源。聚焦“323”产业格局，加速推进总投资159亿元的41个重点项目，运河新瑞等26个新建项目开工，招引10亿元项目2个、超亿元项目12个及超3000万元项目9个，助力922家新设经营主体落户，税源基础得到持续夯实。二是优化非税管理。本年度实现行政事业性收费收入1730万元，国有资源（资产）有偿使用收入162万元；强化集体土地租金收缴，通过细化台账、优化流程，全年完成收缴7706万元，全年收缴率超99%；积极推进罚没收入电子化改革，实现全流程电子化管理，非税收入征管效能显著提升。三是盘活存量资产。开展国有资产“拉网式”清查，制定“一资产一方案”处置计划，完成半岛小区商铺拍卖11套、去化闲置安置房59套，盘活资金达5800万元，进一步拓宽了财政收入来源。四是加强往来款项清理。认真摸排梳理各部门账面往来，逐条分析研究，针对挂账超过三年的往来款进行确认，会同相关部门核对清收，厘清长期挂账往来款项，结转收入达984万元。

（二）锚定三保守底线，保障能力持续增强。一是足额拨付薪资款项。在财政收支矛盾日益突出的情况下，仍通过优化支出结构、压缩非必要开支，确保镇所属单位在职及退休人员工资按时足额发放，全年“三保”支出中涵盖工资相关的刚性支出，全额执行到位，保障运转稳定。二是保障机构正常运行。以预算管理夯实运转保障，运用零基预算理念精简项目，从严把控“三公”经费，加强预算执行监督，杜绝资金滞留、挪用，协同多部门开展专项审计，保障资金规范安全，确保办公等运转资金及时拨付，执行进度达91%，达到预期。三是筑牢民生底线。加快民生工程资金拨付和支出进度，全面落实各项财政惠民惠农补贴政策。全年补贴427个主体，补贴资金116万元，涵盖特殊群体保障及农业补贴项目。用好财政杠杆，聚焦产业增效，发放助企发展奖补资金1082万元，扶持中小企业转型升级180家，推动财政资源向战略性新兴产业、优势制造业集群集聚，激发市场主体活力。

（三）深化改革提质效，财政治理持续优化。一是强化预决算管理。启用“财政一体化”平台，实现预算编制、资金支付数字化监管，部门预算编审周期缩短30%。实施预算目标管理，强化重点项目绩效评价结果应用。二是树牢“过紧日子”思想。牢固树立政府长期“过紧日子”思想，全年刚性压降政府项目支出超20%，累计压减非刚性、非重点项目支出1808万元，行政运行成本得到有效控制，政府支出效能得到有效提升。三是强化公共资源交易和审计工作。落实政府采购“全链式”闭环管理，核心是围绕“源头管控—过程规范—履约问效—监督赋能—结果复用”全流程，构建“环环相扣、动态可溯、风险可控、效能提升”的管理体系，破解“重程序、轻效能”“重采购、轻验收”“监管碎片化”等痛点，实现财政资金合规使用与效益最大化双重目标，全年累计完成镇村工程项目85宗，增效节资超3200万元；完成各类政府采购项目113宗，成交金额5600万元；把牢项目资金审计关，全年完成审计项目172个，核减资金超3500万元，核减率达16%。四是强化法治财政建设。深入推进财政监督机制建设，建立覆盖所有财政性资金、涵盖财政运行全过程的大监督网络。以专项资金管理为切入点，规范资金申报、拨付、使用全流程，杜绝截留挪用、虚报冒领等行为，确保2850万元上级专项补贴精准直达，不断强化法治财政建设，让财政在监督的阳光下健康运行。

2025年我镇财政运行情况良好，为经济社会持续健康发展提供了重要支撑。但是，我们也要清醒地认识到当前财政工作中面临困难，主要表现在：当前市场需求不足，经济增长缺乏强劲动力，税收收入一次性因素较多，同时财政刚性支出居高不下，教育、医疗、社会保障、生态文明等投入不断增加，收支矛盾突出，镇级财政依然处于“紧平衡”状态。面对这些问题，我们将立足自身，积极发挥财政职能作用，以更有效的工作措施，统筹好财政政策、资金、资源，支持和服务全镇经济社会高质量发展。

三、2026年财政预算草案

2026年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，促进积极的财政政策加力提效，更加注重精准、可持续。

根据上述指导思想和我镇经济工作的总体要求，现将全年财政预算（草案）报告如下：

（一）一般公共预算

1、财政收入预算情况

全镇一般公共预算收入预计为112200万元，同比增长2%。其中：税收收入109000万元，非税收入3200万元（正式任务数以上级下达数为准）。

按现行财政结算体制，全年镇级可用财力预计为39286万元，其中：财力基数分成13201万元，专款指标10499万元，专项补助12770万元，自筹统筹收入2816万元。

2、财政支出预算情况

全年一般公共预算支出安排39286万元（上级追加支出指标待实际发生时按规定增列相应支出），坚持“保运转、保民生、重绩效、压一般”原则，进一步优化支出结构，重点保障以下领域：

一般公共服务支出5248万元；公共安全支出1016万元；教育支出13573万元；科学技术支出92万元；文化旅游体育与传媒支出218万元；社会保障和就业支出6585万元；卫生健康支出6541万元；节能环保支出221万元；城乡社区支出3088万元；农林水支出680万元；交通运输支出21万元；资源勘探工业信息等支出255万元；住房保障支出951万元；灾害防治及应急管理支出397万元；预备费400万元。

3、财政收支平衡情况

预算严格遵循“量入为出、收支平衡”原则，镇级可用财力与支出安排保持平衡，确保财政稳健运行。

（二）政府性基金预算

全年政府性基金收入预算预计为6900万元，按照“以收定支、专款专用”原则，安排政府性基金支出6900万元，主要用于征迁成本、被征地农民保障、生态文明建设、镇级公益性民生项目等，保障重大项目和重点工作资金需求。

（三）国有资本经营预算

本镇无国有资本经营收支项目，未单独编制国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算

镇级社会保险基金预算由区级统一编制，未单独编制社会保险基金预算。

四、2026年财政工作重点

（一）狠抓收入组织，增强财力支撑。一是夯实税源基础。加大对实体企业政策扶持，助推工业经济发展，进一步涵养壮大基础税源。深入挖掘增收潜力，用好政策工具，强化税源培育和征管，推动收入稳步增长。二是聚力招商引资。营造良好的营商环境，通过发挥各类财政资金的撬动作用，快速推进项目签约、落地、投产，以最大效应实现税源到税收的转化。

（二）强化资源整合，保障重点支出。一是削减非必要支出。严格控制行政成本，继续落实政府“过紧日子”的要求，在2025年压降的基础上，继续压降10%，进一步压减非刚性、非重点支出，挤出更多财力用于民生领域，进一步增强人民群众的获得感。二是强化民生兜底保障。加大社会保障经费投入，加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，优化民生服务供给，守牢社会安全底线，让高质量发展成果更多更好惠及人民群众。

（三）深化财政管理，守牢风险底线。一是深化零基预算改革。继续推进零基预算改革，遵循“先定事后定钱”的原则，建立能保则保、能省则省的财政保障机制，切实强化重大战略任务。二是完善“三保”预警制度。通过动态监测和评估财政收支状况，及时发现潜在风险，保障民生和债务偿还，确保基层政府的基本运行。

新程在望，战鼓催征；使命在肩，唯有笃行。在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督下，我们当以破釜沉舟之决心、挥汗成雨之干劲，令每一笔财政活水，化作产业燎原之星火；每一次实干落笔，激荡遥观春潮之澎湃。鏖战当下，高标远谋。以奋斗为笔，以实绩为卷，共绘“工业名镇、生态家园、活力遥观”的壮丽新卷！