2004年12月18日横林镇第一届人民代表大会第四次会议
夏明德
各位代表：
我受人民政府的委托，现向大会作2004年全镇财政预算执行情况和2005年财政预算草案，请予审议。
一、2004年全镇财政预算执行情况
2004年在镇党委、镇政府和全镇人民的共同努力下，我镇经济持续快速健康发展，财税部门认真贯彻执行国家积极的财政政策，进一步深化财政改革，加强财政管理，基本完成了镇一届人大三次会议确定的各项财政任务。2004年完成财政总收入22490万元，比上年增收4068万元，增长22%，其中：预算内财政收入完成18010万元，镇级预算外财政收入完成4480万元；国税完成11180万元，比上年增长24.2%，地税完成6770万元，比上年增长32.7%，征收契税60万元。完成农业税35.70万元，（有镇政府负担），统筹上交区政府规费308万元，人民教育基金和防洪保安费27.5万元，生猪
基金0.5万元。
全镇实现镇财政收入4480万元，完成预算数的95.3%，因政策因素调整减收220万元，超收及专项分成1500万元，镇可用财力5980万元。收入分项目：教育附加完成270万元，综合规费收入2878万元，调控资金60万元，事业单位上交42万元，其他收入1230万元。
全年实现镇财政支出6013万元，完成预算数的103.7%，比上年增长7.8%，超收及专项分成全部用于基本建设支出。支出分项目：基本建设支出2472万元，农业支出247万元，教育支出915万元，卫生及环卫支出386万元，抚恤和社会福利救济费67万元，行政事业单位退休经费99万元，行政支出847万元，镇事业单位支出345万元，（其中计划生育支出42万元），其他支出635万元，收支相抵亏33万元。
在预算执行过程中，财税部门紧紧围绕镇党委、政府的中心工作和要求，积极履行职能，支持促进经济和社会事业发展，金融及企事业单位等为完成财政预算任务做了大量的工作。
（一）支持促进工业经济发展
认真贯彻武进区工业经济会议精神，镇政府制订了关于加快全镇工业经济发展的若干意见，继续对工业经济实行扶持，激励各村和企业把规模做大做强，不断提升我镇工业经济的整体水平和综合竞争力，对完成工业经济上台阶、技改投入、标准厂房建设等实行奖励，对纳入区级重点企业实行优惠政策。继续加大工业集中区的建设力度，增加新的经济增长点。
（二）保证了农业、教育、科技等经费的支出
继续加大对农业的投入，圩堤石驳完成5.4公里，建农桥2座，排涝站4座，继续为产业结构调整提供资金。实行了农村税费改革，农业税有区、镇两级负担，不再有农户交纳，同时发放种植粮食补贴资金每亩20元。新建了镇中心校室内操场，崔桥小学综合楼等，全年用于农业、教育1162万元、科技经费支出120万元，巩固了农业的基础地位，实现了科教兴镇。
（三）完善社会保障机制，增加社会保障投入
村干部和镇属事业单位人员全部参加社会养老保险，有条件的企业也要为职工参保。实行了新型农村合作医疗保险，参保率达99.36%，做好农村最低生活保障金的发放，全镇发放最低生活费202户，共40.59万元，做好烈军属的优抚费和退伍安置费及社会困难救济款的发放。区政府出台了被征地农民基本生活保障制度的意见，对失地农民发放养老保险和生活补贴。
（四）加快了城镇基础设施和社会事业建设
制定了横林镇长远发展规则，完成了顺通南路、卫星村一顺庄等道路建设，老横崔路改造工程也正在加紧实施，共投入资金2472万元，首批拆迁安置房已建成25000平方米。
（五）加强财政管理和监督，提高依法理财水平
认真贯彻《预算法》、《会计法》、《政府采购法》和其他财税法律法规，切实强化财税监管力度，同时以《行政许可法》颁布为契机，进一步强化依法行政，依法理财意识，规范监管力度。加强专项资金的管理，纳入统管户管理的单位22个，事业单位实行预算收支管理，签订了年度收支计划，年度进行审计。完善政府采购制度，加强了工程项目建设资金的管理，竣工项目全部委托中介机构审计。
二、2005年全镇财政预算草案
2005年我镇财政预算安排的原则是：继续贯彻执行积极的财政政策，加强征收管理，保持财政收入稳定增长，强化预算支出管理，保证重点项目的需要，根据镇的经济实力，社会事业发展规划，2005年财政收入计划为2.5亿元，其中税收计划完成2.02亿元，比上年增长12.2%；镇财政预算收入为4800万元，比上年增长7%；超收及专项分成1500万元，镇财政可用财力为6300万元。收入分项目：教育附加350万元，社会性开支3500万元，调控资金120万元，事业单位上交30万元，其他收入800万元。镇财政预算支出安排6300万元，比上年增长4.8%。支出分项目：基本建设支出2000万元，农业支出250万元，教育支出900万元，卫生及环卫支出600万元，抚恤和社会福利救济费70万元，行政事业单位退休经费50万元，行政支出850万元，镇事业单位支出400万元，其他支出650万元，住房补贴支出
530万元。
三、确保完成2005年财政预算任务
实行2005年财政收支计划，对促进经济发展，积极推进物质文明和精神文明健康协调发展，实行“两个率先”具有十分重要的意义。我们要统一思想，坚定信心，努力做好各项工作，确保圆满完成2005年财政预算任务。
（1） 努力培育和壮大财源，促进财政收入稳定增长
认真贯彻各项财税政策，改进财政扶持工业经济方式，重点扶持纳税大户，培育规模企业，提高规模企业的税收贡献份额。创新服务理念，做好招商引资的服务工作，不断拓宽增收的领域和渠道，努力增加财政收入，加强税收的征收管理，做到应收尽收，继续开展依法纳税宣传教育活动，提高全民纳税意识。
（二）优化财政支出结构，确保重点支出需要
加强财政支出的管理，优化财政支出结构，做到有保有压，一是从紧控制一般性开支，严格预算约束。二是增加“三农”的投入，积极促进农业增效，农民增收，农户免交农业税。三是增加保障资金的投入，镇财政要重视社保工作，积极推进社会保障体系建设，提高农村低保标准，扩大农村低保受益面，实施新型农村合作医疗保险，兑现镇公务员和教师房改政策。
（三）依法加强财政管理和监督，规范财经秩序
加强镇财政管理，认真开展镇级事业单位往来款的清理压缩工作。按照区政府采购管理规定，督促镇级行政事业单位严格执行政府集中采购规定，加强财政监督，财政监督是实施财政政策，实现宏观调控目标，规范财经秩序的重要保证，要加强对部门预算编制、执行情况的审核监督力度，严肃查处预算外资金私设“小金库”、超标准支出等违反财经纪律行为。加强财政性投资基本建设项目财务管理，投资数额较大的项目都要委托有资质的中介机构进行决算审计，财政所要会同有关部门全过程参与基建项目的财务管理。各位代表，在新的一年里，在党的十六届四中全会精神指引下，按照“三个代表”的要求，继续解放思想，与时俱进，开拓创新，扎实工作，确保完成2005年财政预算任务。
谢谢各位代表。
