2005年12月30日横林镇第一届人民代表大会第五次会议
夏明德
各位代表：
我受镇人民政府的委托，现将2005年镇财政预算执行情况和2006年财政预算草案的报告，提请大会审议。
一、 2005年财政预算执行情况
2005年，全镇各级在党委政府的领导下，认真贯彻中央确定的方针政策和镇一届人大四次会议的有关决定决议，以加快实现“两个率先”、富民强镇，努力构建和谐社会为目标，聚精会神搞建设，一心一意谋发展，全镇经济建设和各项社会事业发展都取得了新的成就，人民生活进一步改善，财政预算执行情况良好。
2005年完成财政总收入26823万元，比．上年增收4333万元，增长19%，其中：预算内财政收入突破两亿元，达21808万元，比上年增收3798万元，增长21%，国税完成13050万元，地税完成8429万元，契税完成310万元，农业税19万元（由镇财政承担）；统筹上缴区政府规费334万元，人民教育基金、防洪保安资金、生猪基金等28万元。
实现镇财政预算收入5015万元，完成预算数的104. 5%，财政超收和专项分成1700万元，镇可支配财力 6715万元。收入分项目：教育附加完成380万元，综合规费收入3837万元，渊控资金收入110万元，事业单位上交33万元，其他收入655万元。
实现镇财政支出6606万元，完成预算数的105%，比上年增长10%，超收及专项分成全部用于基本建设支出，收支相抵结余109万元。
支出分项目：
1、基本建设支出2064万元，主要用于道路、桥梁、市政及安置房建设等。
2、农业支出322万元，用于圩堤石驳加固、农桥建设和农机补贴。
3、教育支出963万元，比预算调增支出63万元（不包括教师住房补贴）。
4、卫生及环卫支出488万元，用于垃圾填埋场建设、环卫所日常开支、卫生院设备补助等。
5、科技支出168万元，主要用于企业质量管理、创知名品牌奖励，地板协会、家具城宣传调研规划等方面的支出。
6、抚恤和社会救济支出175万元，用于农利低保、新型农村合作医疗配套资金、军属优抚、自然灾害特困户救济等支出。
7、行政事业单位退休经费50万元。
8、行政管理费支出830万元。
9、公安治安联防支出205万元。主要用于派出所、联防队、综合治理等方面的支出（其中综治业务经费8万元）。
1 0、镇事业单位支出465万元（其中计划生育支出50万元）。
11、其他支出545万元，主要用于规费返回。
12、住房补贴331万元。
在2005年预算执行中，党委政府进一步加强对财税工作的领导，财税部门正确把握财税工作方向，坚持和服从财税政策，积极组织财政收入，预算执行和财政工作的主要情况是：
（一） 依法组织预算收入，确保完成收入任务。
2005年在镇党委和政府的正确领导下，财税部门围绕发展经济，服务经济，积极发挥财税政策作用，促进经济增长方式的转变，支持全镇经济、社会事业平稳发展。继续对全镇工业企业实行级差费率，对技改和新办企业实行先征后返奖励政策，全年政策性返回规费145万元，减轻企业负担，做大做强规模介业，企业的快速发展和效益的提高为财政大幅增收奠定了坚实基础，广大纳税人依法诚信纳税，财政税收部门强化管理为财政增收提供了有力保障。
（二） 保证了农业、教育、科技等经费的支出
继续增加对农业的投入，圩堤石驳完成7公里，建农桥3座，排涝站2座，土石方24.97万方：继续为产业结构调整提供资金，发放粮食植补资金20, 30万元，受益农户4539户；投资300余万元新建了崔桥小学综合楼，已于秋季入学时启用，投资400万元的实验小学综
合楼也在建设之中，于明年5月竣工。全年用于农业和教育经费用支出1285万元。加大科技经费的投入，对企业质量管理、创名牌产品、支柱产业的宣传等投入资金168万元，提高了我镇特色产业的知名度。
（三） 完善社会保障机制，增加社会保障投入
大力支持社会保障工作，促进社会和谐发展，完善了新型农村合作医疗保险，财政配套资金77万元，令年累计报销150万元，受益人数达8280人次；做好农村最低生活保障金的发放工作，全镇享受低保290户，区镇村三级发放低保金62.19万元；关爱弱势群体，对
一些因病致贫生活困难户给予补助，全年发放抚恤救灾资金52万元。积极参与农村股份制改革，理顺农村分配关系，解决村民的后顾之忧。
（四） 加大对社会事业建设投入力度，促进经济社会协调发展
全年基础设施及城镇社会事业建设投入2328万元，完成预算任务的116%，在确保各项社会事业建设正常资金需求的同时，重点解决了一些社会事业发展中的突出矛盾。老横崔路改造已完工，朝阳路前期工作已全面展开，投资300万元的垃圾填埋场一二期工程已收尾，建成拆迁安置房3万平方米，全镇各村都吃上了长江水。新增绿化面积5万平方米，全年投入绿化资金120万元，美化了环境。
（五） 加强资金管理，进一步提高依法理财水平
随着经济的持续发展和财税改革的深化，财政实力不断壮大，社会各界对财政资金使用的规范性、安全性和有效性也越来越关注，财政部门牢固树立为民理财意识，继续积极主动的采取措施加强财政资金的管理，实行财政收支公开，规范和完善事业单位部门预算，制订
了新的政府采购制度，规范工程项目建设资金的管理，积极协助和参与竣工项目的审计工作，对10万元以上的工程项目全部委托中介机构审计，2005年完成审计项目34个，核减资金322万元，平均核减率17%，大大节约了财政资金，提高了资金的使用效益。
2005年预算完成情况比较好，工作取得了一些成绩，但也存在一些不容忽视的问题，一是目前财政还比较困难，部份工程款还未付清，出现了一些债务；二是支出矛盾相当突出，财政负担范围逐步扩大，财政担负着确保社会稳定的压力，三是按照科学发展观要求，许多亟待加强的经济社会发展薄弱环节保障力度还不够等，已引起了镇政府的高度重视。
二、 2006年财政预算草案
根据镇政府对经济工作的部署，2006年编制预算和财政工作的总体思路是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六届五中全会精神，坚持以人为本，实施稳健的财政政策，以推进改革为动力，着力提高财政资金使用和管理，促进国民经济持
续快速协调健康发展和社会全面进步。
2006年财政预算收入3亿元，其中税收计划完成2. 45亿元，比上年增长12%，镇财政预算收入5500万元，比上年实绩增长9.8%，财政超收及专项分成1500万元，因体制调整将比上年实绩减收200万元，财政可用财力为7000万元。收入分项目：教育附加400万元，
综合规费4450万元，调控资金120万元，事业单位上交30万元，其他收入500万元。
镇财政预算支出安排7000万元，比上年调增支出394万元。支出分项目：基本建设支出3000万元，农业支出300万元，教育支出800万元（重点对横林高中部建设给予倾斜），卫生及环卫支出400万元，抚恤和社会福利救济保障支出150万元，行政事业单位退休经费
50万元，行政支出800万元，公安治安联防经费200万元（其中综治业务经费8万元），科技经费100万元，镇事业单位支出500万元（其中：计生经费60万元），其他支出700万元。
三、扎实工作，确保圆满完成2006年预算任务
实行2006年财政收支计划，对促进经济发展，积极推进二个文明健康协调发展，实行“两个率先”具有十分重要的意义，我们要统一思想，坚定信心，努力做好以下几方面工作：
（一）强化征收力度，确保预算收入任务完成
努力完成财政收入任务，是做好各项财税工作的基础，是政府履行各项职能的前提，财税部门要从政治的高度充分认识到确保财政收入任务完成的重要意义。要严格按照国务院提出的“加强征管，堵塞漏洞，清交欠税，惩治腐败”的工作方针，严格执行财税法规，进一
步加强征收管理，依法治税，依率计征，应收尽收。加强重点税源监控，努力提高征管水平，引导纳税人依法纳税，建立财政收入新的增长点，确保我镇有稳定的财政收入。
（二）继续调整支出，增强重点保障能力，促进社会全面进步
在树立地方财政必须收支平衡的指导思想前提下，调整财政供给范围，逐步按照公共财政的要求，调整和优化支出结构，努力保证社会保障等重点保障资金的安排，积极推动和探索公共服务项目市场化，完善小城镇功能，促进和谐社会建设。
（3） 加强财政管理，提高理财水平
l、继续加强预算管理。2006年进一步规范镇事业单位预算管理，逐步建立公开、公平、规范的预算管理机制，加强事业单位收支管理，力求正常经费收支平衡。
2、进一步加强政府采购。政府采购办法作为一种节约财政支出，促进廉政建设，提高商品服务质量的有效手段，我们要在财政资金使用的各个环节推行实施，健全采购方式，规范采购程序，加强采购监督，使政府采购制度化、规范化。
3、强化镇级财政预决算管理，确保财政收支平衡。镇财政预决算管理直接关系到镇级财政收支平衡，影响一方的稳定，必须进一步强化预算约束，切实执行镇财政预决算管理制度，认真执行《预算法》，努力提高依法理财水平。
各位代表，完成2006年预算和财政工作任务繁重，在党的十六届五中全会精神指引下，自觉接受人民代表大会对财政工作的监督和指导，认真听取代表的意见和建议，切实转变工作作风，提高财政工作能力，开拓创新，为全面建设小康社会作出新的贡献。
