关于2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告 

———在横林镇第三届人民代表大会第四次会议上

潘建飞

（2014年12月29日）

 各位代表：  

      我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2014年财政预算执行情况

2014年，在镇党委、政府的坚强领导下，在区财政局的指导和各有关部门的大力支持下，财政工作紧紧围绕经济建设这个中心，强化收入征管，积极培植财源，狠抓增收节支，严格预算约束，本着“少花钱，多办事”的原则，在财力比较紧张的前提下，基本完成了镇三届三次人代会既定的工作目标和任务，全镇财政预算执行总体情况较好，为横林经济和社会事业的发展提供了有力的财力保障。现将财政预算执行情况报告如下：

（一）财政收入完成情况

2014年，全镇完成全口径财政收入59200万元，同口径比上年下降8%。其中：国税收入31200万元，地税收入21300万元，自筹和统筹收入完成6700万元（其中：行政事业性收费2000万元，土地出让金收入1900万元，其他收入2800万元）。减少的主要原因是政策性因素调整，企业综合规费取消，高中点招费取消等。

完成地方公共财政预算收入29267万元。完成区政府下达预算收入任务的90%，完成镇人代会通过的收入任务的97%。

按照区财政结算体制，全年镇级可用财力24000万元，其中：1、预算内可用财力为19000万元。具体如下：支出基数4940万元，专款指标11000万元，其他财力结算3060万元；2、自筹和统筹收入可用财力5000万元。

（二）财政支出完成情况

全年财政总支出24000万元，完成年度支出预算的106%。具体支出项目如下：（按政府收支分类科目列示）

一般公共服务支出2510万元

公共安全支出480万元

教育支出10952万元，(其中主要用于教师绩效工资和学校基本建设支出)

科学技术支出114万元

文化体育与传媒支出135万元

社会保障和就业支出3700万元（主要包括民政定补、五保、残保金、失地农民保障资金、新农保、农村医保等支出）

医疗卫生支出1100万元

环境保护支出750万元

城乡社区事务支出1126万元（主要用于市镇建设、新农村建设、路灯电费支出、环境卫生支出等）

农林水事务支出2505万元（含水利、经管、农林、经发科等农口部门支出 村级规费、年租金返回等）

其他支出628万元(主要用于企业奖励等)

（三）财政收支平衡情况

2014年财政收支基本做到收支平衡。

（四）2014年财政主要工作情况

在2014年预算执行中，财税部门主要做了以下几方面工作：

一、加强征收管理，力争完成全年收入任务

围绕区下达全年财政收入目标任务，充分发挥财政组织收入的协调作用，加大部门间的联系和配合，力争完成全年收入任务。一是多次组织召开财税工作联席会议，建立信息共享机制，结合本地区经济结构与财政收入的关联情况，对影响财政收入的重大因素进行专项分析、预测，为党政领导和区局提供动态数据参考。二是加强协税护税管理，强化各项工作考核，狠抓基础管理，不断提高税务登记率和达起征点率，按序时进度抓好收入进度。同时继续抓好重点税源管控，堵塞征管漏洞，规范税收秩序，实现个私税收持续增长。三是配合国地税部门做好土地年租金和防洪保安资金的收缴工作，督促各部门做到应收尽收。四是盘活存量资产，优化资产处置，增加财政收入。转让一镇西地块的土地使用权780万元。五是积极争取上级专项资金，2014年度累计争取上级资金达1500余万元，其中污水管网专项补贴834万元，公共租赁房专项补贴403万元等。

二、优化支出结构，提高财政保障能力

进一步优化支出结构，加强财政支出管理，做到有保有压。一是控制一般性支出，在确保镇政府正常运转的基础上，大力控制和压缩会议费、招待费等非生产性开支，2014年压降三公经费比例为35%。二是注重民生，提高各类社会保障水平。加大教育、科技、卫生、文化、环保等社会事业投入力度，构建和谐的社会发展环境。三是全面落实强农惠农政策。继续做好粮食直补和农作物良种补贴资金发放工作，确保补贴政策不折不扣得到落实。四是在全镇范围内实行公务卡结算，进一步规范财政支出行为。

2014年财政收支矛盾仍旧十分突出，财政刚性支出增长较快，目前的财力已远远不能满足支出需要。因此，在今后的工作中，我们必须认清形势，深入分析，积极行动，群策群力，有针对性地完成各项财政收入任务。

     二、2015年财政预算草案

根据上级财政的总体要求，结合我镇的总体工作思路，2015年度我镇财政预算安排的指导思想：围绕“加大城乡一体，加速生态文明”的发展主题，牢牢把握“稳中求进，改革创新”核心要求，紧扣财政工作“稳、进、改、创”中心任务，夯实乡镇财政管理各项基础工作，依法组织财政收入，科学安排财政支出，提高财政科学化、精细化管理水平，促进经济和社会事业协调发展。根据上述指导思想，我镇2015年预算安排如下：

（一）财政收入安排情况

2015年全口径财政收入6.2亿元，比上年增长5%。其中：国税收入32000万元，地税收入22500万元，自筹和统筹收入7500万元（其中：行政事业性收费2000万元，其他收入5500万元）。全年地方公共财政预算收入30700万元，比上年增长5%。（正式任务数以区政府下达数为准）

按区财政结算体制，全年镇级可用财力预计为25000万元。其中：1、预计预算内可用财力为20000万元。具体如下：支出基数4940万元，专款指标11000万元，其他结算财力 4060万元。2、自筹和统筹收入可用财力5000万元。

（二）财政支出安排情况

2015年财政安排预算支出25000万元，各项支出安排如下：（按政府收支分类科目列示）

一般公共服务支出2300万元（其中党务支出500万元）

公共安全支出500万元（含联防经费；综治工作经费60万）

教育支出11000万元，(其中主要用于学校正常经费和学校基本建设支出)

科学技术支出150万元

文化体育与传媒支出150万元

社会保障和就业支出3700万元（主要包括民政定补、五保、残保金、失地农民保障资金、新农保、农村医保等支出）

医疗卫生支出1100万元

环境保护支出850万元

城乡社区事务支出2650万元（主要用于市镇建设、新农村建设、路灯电费等）

农林水事务支出2000万元

其他支出300万元(主要用于企业奖励等)

预备费300万元（当年支出3%）

三、完成2015年财政预算任务所采取的工作措施

为确保2015年财政收支任务的完成，财政必须坚持生财、聚财、用财并举，围绕“保平衡”这一中心，努力克服新的政策性减收增支因素的影响，增强财政调控能力，提高财政资金的运行质量和效益。具体要抓好以下几方面工作：

(一)、注重培植税源财源，加大税收征管力度

一是注重培植税源财源，增强全镇经济发展后劲。在激励企业发展服务上下功夫，提供全方位的财政扶持，积极向上争取各项补贴资金，支持企业发展。二是做好非税收入征管工作,对各种行政事业性收费、政府性基金和土地年租金等收入足额收缴到位。三是进一步拓宽可变现资产处置的办法，充分挖掘财源，促进财政收入稳定增长。

   (二)、加强财政支出管理，不断提高财政资金使用效率

2015年财政支出原则上按照先保证人员支出和弱势群体保障需求，要以确保机构正常运转、确保稳定和民生工程为立足点，着重在强化管理上下功夫。根据2015年新预算法的要求，一切支出实行先预算后实施的原则，杜绝和减少支出上的随意性。严控制镇级债务规模，防范债务风险。全面贯彻中央八项规定的要求，最大程度的减少非生产性支出规模，三公经费在2014年的基础上再压降10%。

(三)、强化基建管理，提高资金使用效益

一是全过程参与项目建设。参与项目实施方案编制，对投资概算进行审核，参与项目招投标，对项目全过程造价控制，强化竣工财务决算审批。二是加强工程资金财务管理。按规定单独建账核算基本建设投资，同时做好工程项目台账登记，规范资金支付程序，规范工程票据结算。

(四)、继续完善预算改革，提高科学理财水平

2015年新预算法的实施将打破原来老预算的框架。提出了跨年预算和融资预算的理念。大力推进“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”公共财政管理改革，预决算全社会公开也是必然的主题，预算改革后编制的新预算将在上级布置后通过会议和其他方式向各位代表报告，并予以说明。

     各位代表，同志们，实现2015年财政预算收支目标，任务十分繁重，在新的一年里，我们将在区财政局和镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大和政协的依法监督下，以邓小平理论和“三个代表”的重要思想、科学发展观为指导，落实党的十八届三中全会决定，开拓进取，扎实工作，为圆满完成全年财政工作的各项目标任务而努力！

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