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信息名称:2016年常州经开区财政支出预算安排情况汇报
索 引 号:01411038-2/2017-00058
主题分类:财政、金融、审计 体裁分类:报告 组配分类:其他 区政府:财政信息
公开方式:主动公开
文件编号: 发布机构:江苏常州经济开发区
产生日期:2016-01-22 发布日期:2016-01-22
内容概述:根据修正后的《预算法》和经开区2016年一般公共预算收入预期目标,我局编制了2016年财政支出预算草案。现将2016年财政支出预算安排建议汇报如下,请予审定。
2016年常州经开区财政支出预算安排情况汇报
 

 2016年常州经开区财政支出预算安排情况汇报

 

党工委,管委会:

根据修正后的《预算法》和经开区2016年一般公共预算收入预期目标,我局编制了2016年财政支出预算草案。现将2016年财政支出预算安排建议汇报如下,请予审定。

一、财政支出预算编制原则及编制范围

(一)编制原则

支出预算的编制坚持统筹兼顾、突出重点、勤俭节约的总体原则。在具体编制中,遵循保证基本公共服务合理需要,优先安排党工委、管委会确定的重点支出,超收财力、一般性转移支付和盘活的结余结转资金存量安排着重向改善民生和促进经开区快速发展倾斜原则;遵循保障预算单位职能调整后履职经费需求和尊重各镇经法定程序批准预算原则;遵循逐步细化预算编制,严控一般性支出,优化财政支出结构原则。遵循以收定支,统筹安排政府性基金预算原则。

(二)编制范围

1.经开区本级行政事业单位(含设在经开区,为经开区服务的市属和武进直属机构部门)的人员经费、公用经费和经常性项目经费,以及财政切块安排的专项资金,纳入2016年经开区本级财政支出预算编制范围。

2.《关于印发<关于调整镇(街道)财政管理体制的实施意见(试行)>的通知》(常经委[2016]9号)明确由经开区财力保障的镇、街道基本运转经费和经常性项目经费等,纳入2016年镇、街道预算支出编制范围。

二、一般公共支出预算编制情况

2016经开区一般公共收入预算计划完成27.81亿元。根据现行财政体制框算财力,加上上年结转和一般性转移支付等,预计2016年经开区可支配财力为22.85亿元。按照“量入为出、收支平衡”的原则,拟安排 2016年经开区一般公共支出预算22.85亿元,预算收支平衡。其中:经开区本级11.74亿元,镇、街道10.51亿元,预备费0.6亿元。

一般公共支出预算按项目分:一般公共服务支出30900万元;国防支出200万元;公共安全支出17300万元;教育支出40500万元;科学技术支出2500万元;文化体育与传媒支出900万元;社会保障和就业支出49500万元;医疗卫生与计划生育支出7900万元;节能环保支出5500万元;城乡社区支出28500万元;农林水支出12400万元;交通运输支出4000万元;资源勘探信息等支出14800万元;金融支出200万元;援助其他地区支出900万元;国土海洋气象等支出1500万元;住房保障支出5000万元;预备费6000万元。

三、政府性基金支出预算编制情况

2016年经开区政府性基金根据基金项目收入情况和实际支出需要,按以收定支的原则分基金项目编制。2016年经开区政府性基金收入(土地出让金)预算总额8000万元,支出预算安排总额8000万元,全年收支平衡。

四、完成预算的主要措施

 

为全面完成2016年各项工作任务,我们将重点做好以下几方面的工作:

(一)优化扶持方式,提升经济和收入质量

主动把握区域发展新机遇,围绕创建国家级经开区和实现三步走战略目标,继续从政策和资金两个方面,支持产业结构调整,促进新兴产业和现代服务业发展壮大。会同相关部门积极研究“扶重点、调结构、抓创新、促转型”的政策措施,转变扶持方式,着力加大科技创新投入,引导企业加快产品升级,提高区域创新能力。积极向上争取资金,全力保障重大项目快速推进,在重点园区和重大项目上抓财源。支持推进节能减排和淘汰落后产能,促进生态文明建设,改善招商引资环境,积极培植新的经济增长点。支持促进企业上市工作,拓展上市后备企业资源,为经济跨越发展注入新动力。落实各项税收优惠政策,切实减轻企业负担,促进服务业做大经济总量,稳步提高税收收入比重,努力实现财政收入和可用财力同步稳定增长。

(二)坚持依法治税,确保完成全年目标任务

坚持把抓增收作为财政部门的重点工作,围绕全年工作目标,着重研究“营改增”后建筑业纳税方式改变对我区收入增收的影响程度,进一步搞好税源调查和收入结构分析,提高组织财政收入工作的主动性和预见性。积极支持和配合征收部门,进一步深入推进依法治税,严格税收征管,深挖税收潜力,堵塞税收漏洞;进一步加强对重点地区、重点行业、重点企业和重点税种的征收管理;进一步加强小税种和零星税源征管工作,切实做到应征尽征,应收尽收。继续抓好契税、耕地占用税等税收征管和非税收入征管,保持各项收入的增长态势。

(三)健全监管体系,促进管理科学规范

进一步狠抓制度建设,加快讨论稿的修订完善工作,启动《经开区行政事业单位资产管理暂行办法》、《经开区政府投资项目概算管理暂行办法》、《经开区专项资金和公益性项目申报管理办法》等的起草工作。进一步规范细化预算编制、预算指标管理、用款计划审批、专项资金审核拨付等财政内部控制操作流程。加快制定国有资产处置管理办法,建立固定资产动态信息库,及时掌握资产变动情况,规范资产配置、处置行为,促进资产优化配置,做到资源合理使用,资产保值增值,严防国有资产和国有资产收益流失。继续加大政府投资项目审计力度,有序推进重点工程跟踪审计、竣工决算审计和干部离任审计工作,加强内审指导,确保财政资金使用安全、规范、科学、高效。

(四)深化财政改革,实现科学化精细化管理

完善部门预算编制。扎实推进预算执行监管,加强结余指标管理,优化财政资源配置,提高财政资金绩效。进一步细化预算编制,完善部门预算编制方法,逐步完善财政供养人口基本信息库,明确经费开支定额标准,建立政策性和经常性项目库,实行滚动分类管理,将人员经费编准、编实,提高部门预算编制的准确性、完整性和合理性,在编制预算时对重点项目支出建立绩效目标管理机制,保证单位正常运转,保障重点项目建设。

深化国库集中支付制度改革。完善财政拨款单位结余资金管理办法。全面推行公务卡制度改革,利用信用卡结算方式,对公务消费实现动态监控。加快推进财政一体化系统建设,实现横向信息共享、纵向信息贯通,提高财政工作效率。深化政府非税收入管理制度改革,加强暂存资金管理,清理行政事业单位历年暂存资金结余。探索建立预警高效、反馈迅速、纠偏及时、控制有力的预算执行动态监控体系和预算单位财务核算统一平台。

推进财政支出绩效评价工作。继续开展好绩效评价工作试点,不断完善评价工作体系,逐步扩大财政支出绩效评价试点范围,为全面推进绩效评价工作做好准备。

积极探索债务风险管理与控制有效模式。努力加强政府性建设项目债务管理,积极探索政府债务风险监测、预警和偿债机制,逐步建立项目投资评审和偿债机制,加强投资概预算审核和管理,从源头上适度控制项目投资规模,进一步加强成本控制和管理,切实防范政府债务风险。

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