——在横林镇第四届人民代表大会第五次会议上

巢　凌

（2018年12月29日）

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2018年预算执行情况和2019年预算安排意见的报告，请予审议。

一、2018年预算执行情况

2018年，横林镇财政工作深入贯彻党的十九大及中央经济工作会议精神，紧紧围绕镇党委、镇政府各项决策部署，实施积极的财政政策，保障全镇经济发展质效不断提高。现将主要情况汇报如下：

（一）财政收入完成情况

2018年，全年预计完成一般公共预算收入50218万元，完成区下达预算收入任务的104.19%，完成镇人代会通过的收入任务的104.19%，比上年增收7227万元，增长16.81%。其中：税收收入47848万元，非税收入（教育费附加）完成2370万元。

（二）财政支出完成情况

2018年，全年一般公共预算预计支出48625万元，完成年度预算的104.57%。

（三）财政收支平衡情况

全年财政收支基本平衡。

上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后会有所调整。

二、2018年财政主要工作情况

（一）做好收入组织，确保完成全年目标

一是完善税收征管机制，充分发挥财税部门整体协调联动作用，主动对接、及时掌握税收入库动态，充分挖掘增收潜力；二是加大协税护税征收力度，加强税源管理，定期开展户管巡查，实地调查纳税人经营情况，全年个私税收入完成3400万元年度目标；三是认真做好2018年度土地年租金征收工作，同时，对行政事业性收费做到及时入库；四是盘活镇属集体资产，通过对镇属土地、房屋进行全面梳理、核对和查实，建立完整的数据库，利用集体土地入市等契机，对镇集体土地租金标准进行合理调整，提高资产收益。

（二）合理安排支出，积极保障民生工程

按照镇政府年度工作重点，坚持民生优先，集中财力保障重点项目顺利实施。一是持续加大生态文明建设投入，通过污水管网建设、农村生活污水处理、河道生态环境整治等项目的推进，力促全镇环境补齐短板；二是实施民生工程，支持农路提档升级、镇村道路管养维护等项目，不断改善居民生活环境；三是加大对卫生、教育、民政等事业的投入，提高群众幸福指数。

（三）创新管理体制，不断健全财政管理机制

积极推进财政管理科学化、精细化，不断健全公共财政管理体系，进一步提高科学理财、依法理财的能力和水平。一是严格执行人代会核定的支出预算，不断提高预算执行力、约束力；二是强化征收管理，围绕散乱污专项整治行动，科学制定标准细则，依法合规地促进个体工商户及企业正常销售开票，确保税收到位；三是加强建设项目资金管理，规范财政资金使用，持续提高财政资金使用效益；四是严格政府债务管理，严格落实上级要求研究制定债务化解方案，强化债务预算管理。

三、2019年财政预算安排意见

财政所将在镇党委、镇政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行新发展理念，继续实施好积极的财政政策，有效应对外部经济环境变化，系统谋划财源建设，为我镇高质量、可持续发展提供强有力的财政保障。根据上述指导思想，我镇2019年预算安排如下：

（一）财政预算安排情况

    1、一般公共预算

（1）财政收入安排情况。

2019年，全镇一般公共预算收入计划安排55000万元，比上年预计实绩增长10%，其中：税收收入51500万元，非税收入3500万元（其中：教育费附加收入2500万元，行政事业性收费收入1000万元）。

按现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计为48800万元（其中：财力基数分成14621万元，增收分成2500万元，专项分成1000万元，专款指标26679万元，其他收入4000万元）。

(2)财政支出安排情况。

2019年，一般公共预算支出安排48800万元，各项支出安排如下：

一般公共服务支出4300万元；

公共安全支出1300万元；

教育支出15500万元；

科学技术支出300万元；

文化体育与传媒支出220万元；

社会保障和就业支出6200万元；

医疗卫生与计划生育支出2800万元；

节能环保支出2200万元；

城乡社区支出7080万元（含债务还本付息支出4880万元）；

农林水支出5600万元；

交通运输支出300万元；

商业服务业等支出2700万元；

其他支出300万元

（3）财政收支平衡情况。

2019年财政资金基本达到收支平衡。

2、政府性基金预算

2019年政府性基金预算基金项目收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入预算15230万元，其中土地出让收入15230万元。按照政府性基金可用财力，基金预算安排支出15230万元。

3、国有资本经营预算

本镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。

4、社会保险基金预算

镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

四、2019年财政工作重点

（一）抓收入，控支出

狠抓收入征管。要高度关注经济形势变化，有效提取各行业数据资料，加大宏观经济发展分析力度，为财政收入预测提供可靠信息。充分发挥各方合力，加强与税务等部门的协调配合，畅通治税渠道；强化责任意识、大局意识，尤其对协税护税工作做到目标细化、任务硬化、责任刚化。

严控支出安排。严格控制财政预算追加，强化支出执行分析，把支出进度作为财政管理的重要工作，加大财政资金统筹盘活力度，切实提高财政资金运转效率。进一步优化财政支出结构，做到有保有压，加强生态必须、民生急需项目的保障力度；压减行政运行经费、低效项目经费。

（二）促改革，强管理

全面推行预算绩效管理。严格贯彻落实十九大报告“全面实施绩效管理”要求，理顺工作思路，细化绩效跟踪，强化结果运用，推进绩效管理与预算、执行、监督的深度融合。扩大绩效管理覆盖面，将财政性资金全部纳入绩效管理范围。增强绩效跟踪推进力度，加大绩效结果运用，实现绩效目标与预算滚动项目库的有机结合。

（三）控债务，降风险

严格落实中央、省市区防范债务风险的要求，坚持标本兼治、堵梳结合，坚决守住不发生系统性风险的底线。严格控制政府性投资项目的建设，防止政府性债务的增加。根据上级最新债务化解方案，及时安排资金，做好存量债务化解工作。

各位代表，2018年镇财政预算执行情况总体良好，财政收入任务顺利实现年度目标，2019年，我们将围绕党委政府中心工作，自觉接受镇人大和社会各界的监督，充分发挥财政职能，开拓进取、团结拼搏、扎实工作，为确保完成2019年财政各项目标任务而努力奋斗！