——在横林镇第四届人民代表大会第六次会议上

巢 凌

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2019年上半年财政预算执行情况和下半年财政预算调整草案的报告，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2019年上半年财政预算执行情况

2019年上半年，在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的指导下，在镇人大的监督下，横林镇财政工作紧紧围绕镇党委、政府各项决策部署，坚持新发展理念和稳中求进总基调，继续实施积极的财政政策，为全面实施高质量发展两年行动计划提供强有力的财政保障。现将2019年上半年财政预算执行情况报告如下：

（一）2019年上半年财政收入完成情况

2019年上半年实现全口径财政总收入53990.47万元，累计完成地方公共财政预算收入29290万元，同口径比上年增长12.32%，完成区政府下达收入任务的53.06%。主要收入项目完成情况如下：

    1、增值税14012万元，同比增长11.85%。

2、企业所得税6124万元，同比增长23.34%。

3、个人所得税1001万元，同比增长-7.31%。

4、城市维护建设税2548万元，同比增长19.12%。

5、印花税419万元，同比增长-4.99%。

6、土地及房地产相关税收3676万元，其中：土地增值税374万元、房产税1262万元、城镇土地使用税2040万元。

7、教育费附加 1510万元，同比增长20.22%。

按照现有的财政结算体制，2019年镇级可用财力预计为48800万元（其中：财力基数分成14621万元，增收分成2500万元，专项分成1000万元，专款指标26679万元，其他收入4000万元）。

（二）2019年上半年财政支出完成情况

2019年上半年完成预算支出28949.56万元，完成年度支出预算的59.32 %。具体支出项目如下（按政府收支分类科目列示）：

1、一般公共服务支出3076.81万元，主要用于党政、人大、财政、统计、其他社会服务机构等社会公共服务方面。

2、农林水支出5673.16万元，主要用于农田水利工程建设、河道清淤、农业项目、防洪除涝工程、土地年租金返还及奖励、村组征地费存本付息、土地流转补贴等方面。

3、公共安全支出847.53万元，主要用于公安、联防、交警、司法、信访等经费。

4、教育支出7449.94万元，主要用于幼儿园、小学、初高中及成校经费。

5、科学技术支出11.95万元，主要用于企业科技计划项目的专项资金及奖励款。

6、文化体育与传媒支出115.61万元，主要用于文体活动、宣传等相关事业。

7、社会保障和就业支出2769.47万元，主要用于劳动保障、敬老院等部门经费、民政定补、五保、残保金、失地农民保障资金、社区补贴等支出。

8、医疗卫生与计划生育支出1803.76万元，主要用于计生经费及医院补助经费。

9、节能环保支出239.54万元，主要用于秸秆禁烧补贴、应急环保处置经费。

10、城乡社区支出5059.29万元（含债务还本付息支出3000万元），主要用于建管、镇村综合管理、社区管理、环境长效管理等方面。

11、交通运输支出253.93万元，主要用于农村公路养护。

12、商业服务业等支出1648.57万元，主要用于镇经济发展奖励、对工业企业的专项补贴款等。

2019年上半年财政收支基本平衡。

二、2019年下半年财政预算工作安排

（一）财政收入计划

根据全年收入目标任务55200万元，下半年公共财政预算收入还应完成26000万元，力争超额完成全年目标任务。

（二）财政支出安排

预计全年财政支出安排48800万元，下半年预计支出19850万元。

在年度财政预算基础上，按照中央扫黑除恶专项斗争工作需要增加专项预算支出50万元；另外，增加生态环保预算支出2000万元，主要用于全镇污水管网建设、河道综合环境整治等方面。

（三）下半年财政预算工作

1、全力抓好收入征管工作，实现收入稳定增长

不断加大财政收入组织力度。一是全面落实中央、省、市“减税降费”政策，坚持普惠性减税和结构性减税相结合，降低实体经济运行成本，增强实体经济发展后劲，打造良好营商环境。二是完善税收征管机制，充分发挥财税联动作用，对重点行业、重点企业的重点税源入库做好全程跟踪服务，提升综合治税水平。三是充分发挥协税护税“勤征细管”作用，积极关注并研判小微企业普惠性税收减免措施、增值税税率降低等各项减税降费政策对我镇财政收入增长的影响，对小规模纳税人实际经营情况进行摸查，合理确定纳税额。下半年重点配合我镇地板行业整治提升及散乱污企业（作坊）整治工作，以及配合区税务机关对我镇厂房出租涉税事项进行专项清理，做到应收尽收。

2、优化财政支出结构，着力保障和改善民生

按照镇政府年度工作重点，财政将坚持民生优先，集中财力保障重点项目顺利实施。一是牢固树立过“紧日子”思想、强化财政资金监管，目前经济形势下行压力较大，随着中央防范化解政府性债务风险一系列调控政策及减税降费政策的出台实施，财政收支矛盾更为突出，资金筹集压力较大。今后将严格按照武进区三控两分部署，从严编制年度预算，把钱花在刀刃上，统筹财政资金，确保用于“保运转、保民生、防风险”等急需必需项目支出。二是持续加大生态文明建设投入，通过污水管网建设、农村生活污水处理、河道生态环境整治等项目的推进，使全镇环境面貌得到实质性改善。三是积极扶持社会民生项目，加大对卫生、教育、民政等事业的资金投入，全力保障镇村政府投资重点建设项目的顺利实施，不断改善居民生活环境、提高群众幸福指数。

3、全力推动财政管理改革，提升财政管理水平

一是完善预算支出标准体系，提高预算编制的科学性。加大预决算公开力度，强化预算单位公开的主体责任。二是全面落实政府会计制度改革，着力构建统一、科学、规范的政府会计核算体系，为建立权责发生制政府综合财务报告制度奠定坚实基础。三是探索推进财政监督从检查型向管理型、从外部型向内外结合型、从事后型向全过程型、从纠错型向预防型、从合规型向绩效型的“五个转变”。四是严格落实10年债务化解计划，紧盯年度化债目标，细化落实偿债资金，加大对闲置房产、土地等资源的盘活力度。

各位代表，2019年上半年财政预算执行情况总体良好，财政收入任务顺利实现双过半，下半年，我们将紧紧围绕镇党委、政府中心工作，自觉接受镇人大和社会各界的监督，充分发挥财政职能，为确保完成2019年财政各项目标任务而努力奋斗！