——2018年12月29日在遥观镇第四届人民代表大会第五次会议上

财政所所长   杨建良

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2018年预算执行情况和2019年预算安排意见的报告，请予审议。

一、2018年预算执行情况

2018年，镇财政在镇党委、镇政府及上级财政部门的正确领导下，在镇人大的依法监督下，认真贯彻党的十九大精神，积极履行财政职能，不断克服经济发展中的困难和矛盾，大力组织财政收入，合理安排财政支出，切实强化财政监管，圆满完成了2018年各项财政工作任务。现将预算执行情况报告如下：

（一）财政收入预计完成情况

2018年，全年完成全口径财政收入185067万元，其中：税收收入174575万元，非税收入完成10492万元（其中：行政事业性收费690万元，资产租赁收入347万元，集体土地租金收入6000万元，土地年租金收入3280万元，其他收入175万元）。全年完成一般公共预算收入90200万元，完成区下达预算收入任务的100%,比上年增收9700万元，增长12%。

按经开区现有财政结算体制，2018年全镇预计可用财力44158万元，其中：年初核定基础财力14802万元，专款指标17864万元，增收分成1000万元，非税收入10492万元。

（二）财政支出预计完成情况

2018年，全年一般公共预算支出44128万元，具体支出项目如下：

1、一般公共服务支出3998万元，主要用于党政、人大、政协、群众团体、财政、协税护税、统计、审计等社会公共服务方面的支出。

2、公共安全支出1160万元，主要用于公安、联防、司法、信访、社会综合治理的支出。

3、教育支出7738万元（包括教育附加），主要用于中小学、幼儿园的支出。

4、科学技术支出2163万元，主要用于对企业科技创新及专利等的专项补助。

5、文化体育传媒支出155万元，主要用于文体科经费及其他文体事业方面的支出。

6、社会保障和就业支出5978万元，主要用于被征地农民保障、民政、退伍军人安置、城乡居民社会养老保险、残疾人保障、社区居委会等的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出4120万元，主要是计划生育、城乡居民基本医疗保险、卫生院补助、行政事业单位医疗补助、食品安全等的支出。

8、节能环保支出732万元，主要用于污染防治、资源综合利用等的支出。

9、城乡社区事务支出7752万元，主要用于建设管理、镇村综合管理、小区管理、镇村（社区）环境整治、市政公共设施改造、镇村环境长效管理、债务还本付息等方面的支出。

10、农林水事务支出9176万元，主要用于农口部门的经费支出和农田水利设施建设、农业项目资金、村组土地本金、用地补贴、2017年度土地年租金及2018年集体土地租金返回等对村级的补助支出。

11、交通运输支出159万元，主要用于农村公路养护配套资金。

12、支持中小企业发展支出619万元，主要用于对工业企业的专项补助、表彰奖励、新观点双创园载体建设及人才引进等方面的支出。

13、商业服务业等支出306万元，主要用于对企业的商务发展及商标注册等方面的奖励支出。

14、援助其他地区支出25万元，主要用于结对援疆援陕的扶助支出。

15、其他支出47万元。

（三）财政收支平衡情况

预算收支均按镇人代会和上级要求执行，镇级可用财力与支出保持平衡。上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后会有所调整。

二、2018年财政主要工作情况

1、挖掘税源，强化征管，确保完成全年收入目标任务。一是注重培植税源，协助优化产业结构。全面落实促进产业发展的各项财税扶持政策，积极支持企业转型升级，加快集聚优势产业，切实增强我镇经济发展活力。二是加强税收征管，推进协税护税工作。协调税务部门，提升征管质量，健全税源管理网络和协税护税机制，做到应收尽收，预计2018年个体工商税收达2761万元，同比增长34%。三是加强非税收入征管。严格执行“收支两条线”制度，确保非税收入及时足额收缴。重视和加强集体土地租金征收工作，采取镇村考核等综合措施，着力提高征收率，2018年度预计完成集体土地租金收入6000多万元，基本完成预定征收目标任务。

2、坚持重点保障，不断优化财政支出结构。认真贯彻执行各项财政政策，不断完善管理办法，确保重点保障支出，控制一般性支出，切实提高财政资金使用效益。一是重点保障社保资金。全年发放各类社会保障资金7504万元，实现低保对象、残疾人、80周岁以上老年人、城乡居民医保、计生家庭及计生特扶等群体保障全覆盖。2018年为23687人提供城乡居民基本医疗保险，为6022人提供城乡居民基本养老保险，为3700多名被征地农民按月发放生活补贴，不断完善的保障体系使全镇人民的生活得到了充分保障。二是有计划地安排社会事业及公共服务支出。积极筹措资金保障重点民生项目，安排好教育、医疗、黑臭河道整治、农村生活污水点源治理、小农水、农村道路提档升级等重点民生项目资金，加大对村庄环境综合整治的投入力度，不断改善城乡居民生活环境。三是全面落实促进产业发展的各项财税扶持政策，积极支持企业转型升级，全年预算安排各类企业奖扶资金3013万元，进一步提振了企业发展的信心。

3、坚持规范管理，提高资金使用效益。一是加强专项资金管理，落实就地就近财政监管制度，抓好日常监督。二是加强财政支出监管，严格按预算安排财政资金支出，进一步提高资金的使用效益。三是进一步规范国有资产管理，积极盘活现有镇级资产资源，全年盘活存量资产1600万元，进一步优化了资产资源配置。四是强化政府债务管控，严格债务限额管理，规范执行债务化解计划，全年累计偿还存量债务4000万元，镇级债务保持在良性可控范围。五是强化督查，督促行政事业单位严格执行部门预算，进一步规范收支行为及审批流程，提高资金使用绩效。六是协助配合经开区做好镇级国有平台公司整合优化工作，积极向市场化和实体化转型，打造运作规范的国有平台。

各位代表、同志们，2018年财政工作在镇党委、镇政府的正确领导和各部门的支持配合下，能够规范有序运行，这是全镇上下共同努力的结果。但是，我们也应认识到当前财政面临的困难和问题：一是由于财政体制和税收政策的调整，中央减税政策的落实，直接影响了镇级财政自有财力和调控能力；二是财政管理机制还不尽完善，财政资金使用效益有待提高。这些问题要通过进一步深化财政改革，加快经济发展，完善制度，加强管理，逐步加以解决。

三、2019年财政预算安排意见

根据镇党委、镇政府确定的2019年全镇经济社会发展目标，结合镇财政实际情况，2019年度财政预算安排的指导思想是：坚持“统筹兼顾、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，在保证正常行政运行的基础上，坚持民生优先，把更多的财力投向民生及生态环保等领域。根据上述指导思想，我镇2019年财政预算安排如下：

（一）一般公共预算

1、财政收入安排情况。2019年，全镇计划安排全口径财政收入204948万元，其中：税收收入192000万元，非税收入12948万元（其中：行政事业性收费收入728万元，国有资源（资产）有偿使用等收入11950万元，其他收入270万元）。全年一般公共预算收入计划安排100000万元，比上年预计实绩增长10%。（正式任务数以区政府下达数为准）

按现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计为43714万元（不包含各类专项追加指标），其中：财力基数分成14802万元，增收分成2000万元，专款指标13964万元，非税收入12948万元。

2、财政支出安排情况。2019年，财政安排预算支出43695万元（上级专款指标待实际发生时增列相应支出），各项支出安排如下：

（1）一般公共服务支出4332万元，主要用于党政、人大、政协、群众团体、财政、协税护税、统计、审计等社会公共服务方面的支出。

（2）公共安全支出1068万元，主要用于公安、联防、司法、信访、社会综合治理等支出。

（3）教育支出7637万元（包括教育附加），主要用于中小学、幼儿园的支出。

（4）科学技术支出157万元，主要用于对企业科技创新及专利等专项补助支出。

（5）文化体育与传媒支出153万元，主要用于文体科经费、文化设施建设及其他文体事业等支出。

（6）社会保障和就业支出6730万元，主要用于被征地农民保障、民政、退伍军人安置、城乡居民养老保险、残疾人保障、社区居委会等支出。

（7）医疗卫生与计划生育支出3840万元，主要用于计划生育、卫生院补助、城乡居民基本医疗保险资金、食品安全经费、卫生防疫等支出。

（8）节能环保支出536万元，主要用于污染防治等支出。

（9）城乡社区事务支出9184万元，主要用于建设管理、镇村综合管理、小区管理、镇村社区环境整治及长效管理、债务还本付息等方面支出。

（10）农林水事务支出8254万元，主要用于农口部门的经费支出和农田水利设施建设、农业项目资金、村组土地本金、集体土地租金返回等对村级的补助支出。

（11）交通运输支出248万元，主要用于农村公路养护配套资金等的支出。

（12）支持中小企业发展支出836万元，主要用于对工业企业的专项补助、表彰奖励、新观点双创园载体建设、宋剑湖建设发展有限公司镇属人员支出和专业科技人才引进等方面支出。

（13）援助其他地区支出30万元，主要用于结对援疆援陕等的扶助支出。

（14）灾害防治及应急管理支出140万元，主要用于安全生产监管等方面的支出。

（15）预备费500万元。

（16）其他支出50万元。

3、财政各项收支保持平衡。2019年预算收支将严格按镇人代会和上级要求执行，确保镇级可用财力与支出保持平衡。

（二）政府性基金预算

根据2019年政府性基金预算基金项目预计收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入预算3380万元，其中土地出让收入3380万元。按照政府性基金可用财力，预算安排支出3380万元，全部用于偿还存量债务。

（三）国有资本经营预算

本镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算

镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

四、2019年财政工作重点

2019年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真按照镇党委、镇政府的总体部署，认清形势，进一步拓宽思路，转变观念，围绕镇人代会制定的工作目标任务，全力统筹做好财政工作。

1、努力培植财源，提升征管质量，力促收入稳增长。积极围绕发展这个中心，认真分析财税收入形势，挖掘财政增收潜力。一是进一步加强与税务部门的沟通和协调，加强对重点税源的管控，实施动态管理，严防税收流失，确保各类税收及时、足额入库，做到应收尽收。二是继续强化协税护税工作，加强税源调查排摸，清理厂中厂等本地生产异地开票企业税收，堵塞税收征管漏洞，拓展增收渠道，维护税收秩序。三是积极发挥财政资金引导作用，加大对企业转型升级等重点领域的支持力度，培植优质税源。四是继续加强非税收入收缴管理，确保各类行政事业性收费、集体土地租金、资产租赁等收入足额收缴到位。五是进一步有效盘活现有存量资产，提高资产使用效益。

2、优化支出结构，确保重点支出，统筹兼顾惠民生。坚持把保民生促和谐作为财政支出的重点，不断提高民生支出占财政总支出的比重，在保障政府有效运转的基础上，优化支出结构，支出重点向教育、医疗卫生、社会保障、公共卫生、生态文明等民生事业倾斜。一是提高社会保障投入，保证城乡居民养老保险、城乡居民最低生活保障、民政优抚、弱势群体救助等支出的需求，提升财政对基本社会保障的支撑能力。二是加大教育、医疗卫生等事业的投入，坚持教育优先发展，科学合理保障教育经费，加大公共卫生投入力度，推进农村公共卫生事业体系建设。三是继续加大对“三农”的投入，落实财政惠农政策，促进农业增效，农民增收。

3、规范预算执行，强化科学管理，深化改革促发展。深化预算管理制度改革，规范政府预算体系。进一步健全预算编制、执行、监督、评价和信息公开“五位一体”的预算管理机制。一是严格经费开支标准和支出审批程序，按照中央八项规定要求，严格控制公用经费支出，特别是“三公经费”支出，降低政府行政运行成本。二是加强对行政事业单位的绩效管理，充分调动各部门增收节支的积极性，提高资金使用效益。三是强化财政监督约束，规范基建项目管理。加强与镇人大、纪委、审计、公共资源交易等部门的协调配合，对基建工程项目的招投标、工程进度、工程质量和资金使用进行全面监督。四是严格债务管理，积极防范和化解债务风险。切实加强债务管理，不断探索债务化解的办法，积极筹措资金，逐步压降债务，确保政府性债务始终保持在良性可控范围。

各位代表， 2019年的财政工作任务光荣而艰巨。我们将在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻落实本次会议的各项决议，以高昂的工作热情、扎实的工作作风、有效的工作举措，锐意进取，攻坚克难，务实求进，全面推进依法理财，进一步提升镇财政的保障能力，努力开创我镇财政改革与发展的新局面，为全面完成2019年的各项财政目标任务而努力奋斗！