——在横林镇第四届人民代表大会第七次会议上  巢  凌  (2019年12月29日)

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2019年预算执行情况和2020年预算安排意见的报告，请予审议。

一、2019年预算执行情况

2019年以来，在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的指导下，在镇人大的监督下，横林镇财政工作紧紧围绕镇中心工作，坚持新发展理念和稳中求进总基调，继续实施积极的财政政策，为我镇高质量发展提供强有力的财政保障。现将2019年财政预算执行情况报告如下：

（一）财政收入完成情况

2019年，全年预计完成一般公共预算收入55816万元，完成区下达预算收入任务的101.12%，完成镇人代会通过的收入任务的101.48%，比上年增收4787万元，增长9.38%。其中：税收部门完成49860万元，财政及其他部门完成5956万元。

政府性基金预计收入46367万元。

（二）财政支出完成情况

2019年，全年一般公共预算预计支出49680万元，完成年度预算的101.8%。

政府性基金预计支出46367万元。

（三）财政收支平衡情况

全年财政收支基本平衡，略有结余。

上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后会有所调整。

二、2019年财政主要工作情况

（一）抓收入，保进度

一是积极关注并提前研判小微企业普惠性税收减免措施、增值税税率降低、个人所得税专项附加扣除及社会保险费率降低等各项减税降费政策对我区财政收入增长的影响，充分发挥协税护税“勤征细管”作用。二是科学分解全年收入任务，及时下达年度目标计划，强化收入完成进度考核，做到目标细化、任务硬化、责任刚化。三是进一步落实税收征管保障措施，主动走访重点行业、重点企业，及时掌握重点税源变动趋势。四是持续加大协税护税工作力度，着力加大欠税和非正常户清查力度，完善综合治税平台建设。五是继续加强非税收入征收管理，确保非税收入应收尽收。

（二）促改革，强管理

全面推行预算绩效管理。严格贯彻落实十九大报告“全面实施绩效管理”要求，理顺工作思路，细化绩效跟踪，强化结果运用，推进绩效管理与预算、执行、监督的深度融合。扩大绩效管理覆盖面，将财政性资金全部纳入绩效管理范围。增强绩效跟踪推进力度，加大绩效结果运用，实现绩效目标与预算滚动项目库的有机结合。

（三）控债务，降风险

严格落实中央、省市区防范债务风险的要求，坚持标本兼治、堵梳结合，坚决守住不发生系统性风险的底线。严格控制政府性投资项目的建设，防止政府性债务的增加。根据上级最新债务化解方案，及时安排资金，做好存量债务化解工作。

三、2020年财政预算安排意见

镇财政局将积极践行新发展理念，继续实施好积极的财政政策，有效应对外部经济环境变化，系统谋划财源建设，为我镇高质量、可持续发展提供强有力的财政保障。我镇2020年预算安排如下：

（一）财政预算安排情况

  1、一般公共预算

（1）财政收入安排情况。

2020年，全镇一般公共预算收入计划安排58600万元，比上年预计实绩增长5%，其中：税收收入54900万元，非税收入3700万元（其中：教育费附加收入2700万元，行政事业性收费收入1000万元）。（正式任务数以区政府下达数为准）

按现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计为51200万元。其中：财力基数分成14621万元，增收分成1000万元，专项分成1000万元，专款指标30579万元，其他4000万元。

(2)财政支出安排情况。

2020年，一般公共预算支出安排51200万元，各项支出安排如下：（按政府收支分类类级科目列示）

一般公共服务支出4500万元；

公共安全支出1450万元；

教育支出16000万元；

科学技术支出300万元；

文化体育与传媒支出250万元；

社会保障和就业支出6300万元；

医疗卫生与计划生育支出2800万元；

节能环保支出2500万元；

城乡社区支出7800万元（含债务还本付息支出5120万元）；

农林水支出6000万元；

交通运输支出300万元；

商业服务业等支出2700万元；

其他支出300万元

（3）财政收支平衡情况

2020年财政资金基本达到收支平衡。

2、政府性基金预算

2020年政府性基金预算基金项目收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入预算50250万元，其中土地出让收入50250万元。按照政府性基金可用财力，基金预算安排支出50250万元。

3、国有资本经营预算

本镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。

4、社会保险基金预算

镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

四、2020年财政工作重点

为确保完成2020年财政各项目标任务，我们将着重抓好以下三个方面的工作：

（一）贯彻新发展理念，助力经济高质量发展

全面落实中央减税降费政策，增强实体经济活力。进一步规范产业扶持政策，突出发挥财政资金在推动质量变革、效率变革、动力变革中的引导带动和保障作用。

（二）全力以赴抓征收，夯实财政稳健运行基础

狠抓收入征管。高度关注经济形势变化，有效提取各行业数据资料，加大宏观经济发展分析力度，为财政收入预测提供可靠信息。充分发挥各方合力，加强与税务等部门的协调配合，畅通治税渠道；强化责任意识、大局意识，做到税收目标细化、任务硬化、责任刚化。

严控支出安排。清醒认识财政收支紧平衡特征，严格控制财政预算追加。在2020年部门预算编制中严控行政运行成本，优化部门支出结构。强化支出执行分析，把支出进度作为财政管理的重要工作，加大财政资金统筹盘活力度，切实提高财政资金运转效率。进一步优化财政支出结构，做到有保有压；加强生态必须、民生急需项目的保障力度；压减行政运行经费、低效项目经费。

（三）强化财政管理，提升财政绩效管理水平

强化预算管理。强化预算单位主体责任，坚持做好预决算公开工作。加强预算绩效管理，加快建成“全方位、全过程、全覆盖”绩效管理工作机制。严格执行预算追加决策规则，进一步严肃预算执行。

优化基础管理。将财政监督管理的重点转向内部，深入推进财政基础管理提升活动，打造更加科学、规范、严谨、高效的财政业务管理流程，全面提升财政基础管理水平。

加强国资管理。督促各行政事业单位履行国有资产主体管理职责，指导各单位规范管理国有资产，将资产分类登记入账。加大对闲置资产、土地等资源的盘活力度，提升资产运行效率。

严格债务管理。严格控制政府性投资项目，坚决守住不发生系统性风险的底线。强化责任意识，紧盯年度化债目标，筹集化债资金，确保完成年度债务化解任务。

各位代表，2019年镇财政预算执行情况总体良好，财政收入任务顺利实现年度目标，2020年，我们将围绕党委政府中心工作，自觉接受镇人大和社会各界的监督，充分发挥财政职能，开拓进取、团结拼搏、扎实工作，为确保完成2020年财政各项目标任务而努力奋斗！