——在横林镇第四届人民代表大会第八次会议上

巢 凌

（2020年7月10日）

各位代表：

我受横林镇人民政府的委托，向大会报告我镇2020年上半年财政预算执行情况和下半年财政预算调整草案的报告，请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、2020年上半年财政预算执行情况

2020年，是我国全面建成小康社会和 “十三五”规划的收官之年，是经开区管理体制调整运行的第一年，横林镇财政坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，在镇党委、镇政府的正确领导下，紧紧围绕我镇“城镇提质新突破，产业升级再续航”的工作中心，充分发挥财政资金的引导带动和保障作用，系统谋划财源建设，持续深化财政管理改革，加快建立现代财政制度，全力保障全镇各项工作顺利开展，为全镇经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。现将2020年上半年财政预算执行情况报告如下：

（一）2020年上半年财政收入完成情况

2020年上半年受全球性疫情及中央减税降费政策等因素的叠加影响，预计实现全口径财政总收入54090万元，累计完成地方公共财政预算收入29700万元（税收占比95%），同口径比上年增长1.4%，税收增幅位于经开区各板块前列，完成区政府下达收入任务的50%。主要收入项目预计完成情况如下：

        1、增值税13038万元，同比增长-6.95%。

2、企业所得税5502万元，同比增长-10.16%。

3、个人所得税2066万元，同比增长106.39%。

4、城市维护建设税2703万元，同比增长6.08%。

5、印花税463万元，同比增长10.50%。

6、土地及房地产相关税收4302万元，其中：土地增值税1015万元、房产税1408万元、城镇土地使用税1879万元。

7、教育费附加 1626万元，同比增长7.68%。

按照现有的财政结算体制，2020年镇级可用财力预计为51200万元（其中：财力基数分成14621万元，增收分成1000万元，专项分成1000万元，专款指标30579万元，其他收入4000万元）。

（二）2020年上半年财政支出完成情况

2020年上半年完成预算支出27041.53万元，完成年度支出预算的52.82 %。具体支出项目如下（按政府收支分类科目列示）：

1、一般公共服务支出1898.53万元，主要用于党政、人大、财政、统计、其他社会服务机构等社会公共服务方面。

2、农林水支出5364.39万元，主要用于农田水利工程建设、河道清淤、农业项目、防洪除涝工程、土地年租金返还及奖励、村组征地费存本付息、土地流转补贴等方面。

3、公共安全支出722.31万元，主要用于公安、联防、交警、司法、信访、安全监管等经费。

4、教育支出7388.60万元，主要用于幼儿园、小学、初高中及成校经费。

5、科学技术支出290万元，主要用于企业科技计划项目的专项资金及奖励款。

6、文化体育与传媒支出36.39万元，主要用于文化宣传等相关事业。

7、社会保障和就业支出316.18万元，主要用于劳动保障、社区等部门经费，民政定补、五保、残保金、失地农民保障资金、等支出将于下半年结算。

8、医疗卫生与计划生育支出2027.69万元，主要用于疫情防控经费及医院补助经费。

9、节能环保支出175.08万元，主要用于污水处理费、应急环保处置经费、秸秆禁烧及综合利用补贴等。

10、城乡社区支出6729.84万元（含债务还本付息支出5120万元），主要用于建管、镇村综合管理、环境长效管理、绿化养护、社区管理及维修等方面。

11、交通运输支出163.05万元，主要用于农村公路养护。

12、商业服务业等支出1929.47万元，主要用于镇经济发展奖励、对工业企业的专项补贴款等。

2020年上半年财政收支基本平衡。

二、2020年下半年财政预算工作安排

（一）财政收入计划

根据全年收入目标任务59500万元，下半年公共财政预算收入还应完成29800万元，力争完成全年目标任务。

（二）财政支出安排

预计全年财政支出安排51200万元，下半年预计支出24158万元。 

在年度财政预算基础上，追加新冠疫情防控专项预算500万元、追加为民服务专项预算1000万元。

（三）下半年财政工作安排

1、面对财政收入压力，迎难而上

受中美贸易战的冲击、中央减税降费政策以及全球性疫情发展等因素影响，财政税收收入全年目标任务完成压力较大。面对压力，镇财政将多措并举，确保2020年财政收入完成5.95亿元目标任务。一是积极对接税务部门，调动协税护税能动性。积极将财税联动机制全面落到实处，与经开区税务部门有效对接，联合加强对重点行业、重点企业和重点工程等税源的动态监管，力保主体税源稳定。坚持抓大不放小，严格按照“加强征管、堵塞漏洞、清缴欠税、合理定额”的原则，形成强有力的综合治税体系，重点针对企业厂房出租等情况，继续加强个私税收征收力度，充分开发全镇税源增收潜力，确保税源征管到位。二是支持产业转型升级。配合各职能部门积极向上争取各类专项企业扶持补助资金，第一时间及时下拨到各相关企业，为企业提质增效、转型升级提供助力。通过合理统筹，在预算中积极安排相应资金，保障全镇高质量发展推进大会的顺利召开，以奖代补，奖励先进企业，为构建五位一体的经济格局，培植潜在财源提供了强有力的助力。全面落实中央减税降费政策，按照经开区税务局要求，稳步推进增值税、个所税改革及小微企业普惠性减税等工作，进一步激发市场主体活力。三是继续加强非税收入征收管理。不断完善非税收入征缴激励机制，激发部门征收积极性；更加重视土地年租金征收工作，着力提高土地年租金征收比率。

2、提升财政管理水平，放大绩效

一是提升预算编制质量。紧紧把握经开区财政管理体制脉络，不断细化改进预算编制体系，不断提升预算合理性、规范性、科学性和绩效性。在注重资金的拨付的同时，关注资金使用的实际效果，重视资金使用的绩效管理，增强资金使用的产出比，确保财政资金使用合理、安全、高效。二是增强财政监督能力。优化财政内部控制体系，规范财政、财务工作程序，加强会计核算与部门预决算管理、资产管理、内控建设和绩效管理的统筹协调，强化报销审核，杜绝违规三公支出，推进财政监督从合规型向绩效型的转变。三是建立基层财政标准化办事流程。以中央经济工作会议精神为指导，以加强基层财政管理基础工作为重点，突出职能建设、队伍建设、业务建设和档案管理，不断提升财政效能，使财政各岗位的定位更加明确，业务基础更加扎实，工作程序更加严格，内部管理更加规范，使我镇财政迈上“以制度管人，按流程办事”的新台阶。

3、推进全镇安全生产工作，保障充分

在履行本职工作过程中始终坚持深入贯彻落实党中央、国务院关于安全生产工作部署要求，充分认识到安全生产工作事关人民群众的生命和财产安全，事关改革发展稳定大局的定位和要求。在编制财政年度部门预算过程中，充分调查安全生产工作实际情况和需求，有针对性的安排安全生产月专项、安管员培训、执法车辆运行、专家经费等各类费用，并根据上级对安全生产工作的最新要求，严格落实2020年安全生产专项预算，确保经费充足。

 4、推进重点领域发展，确保实效

牢牢把握中央“六稳”、“六保”要求，坚持以民生为本，牢固树立过“紧日子”的思想，按照预算法要求，坚持“量入为出、收支平衡”的预算原则。以“保基层运转，保基本民生，保生态环保”的原则严格执行年初预算，优化财政支出结构，全力保障行政运转和人员工资等刚性支出，压缩三公经费支出，对党建、民生、环保、社会治理、基础建设等急需、必须的领域进行充分保障。

各位代表，今年上半年财政预算执行情况总体良好。下半年，我们将在镇党委、镇政府的领导下，进一步解放思想，攻坚克难，开拓进取，扎实工作，为完成2020年度财政目标总体任务、为横林镇加快高质量发展而努力奋斗！