人民代表大会第九次会议上

巢 凌

各位代表：

我受横林镇人民政府委托，向大会报告我镇2020年预算执行情况和2021年预算安排意见的报告，请予审议。

一、2020年预算执行情况

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，横林镇财政以十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，在镇党委、镇政府的正确领导下，牢固树立政府过紧日子思想，充分发挥财政资金的引导带动和保障作用，系统谋划财源建设，持续深化财政管理改革，加快建立现代财政制度，为我镇新一轮高质量发展提供强有力的财政保障。

（一）财政收入完成情况

2020年预计全年完成一般公共财政预算收入60200万元，完成区下达预算收入任务的101.18%，完成镇人代会通过的收入任务的102.73%，比上年增收4380万元，增长7.85%。其中：税收收入57500万元，非税收入完成2700万元。

另外，政府性基金预计收入21080万元。

（二）财政支出完成情况

2020年，全年一般公共预算预计支出51600万元，完成年度预算的100.8%。

另外，政府性基金预计支出21080万元。

（三）财政收支平衡情况

全年财政收支基本平衡。

上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后会有所调整。

二、2020年财政主要工作情况

（一）全力以赴抓征收，夯实财政运行基础。围绕全年目标，扎实细致工作，努力提升财政收入质量。主要是注意把握好组织收入与减税降费的关系，严守收入红线，抓住重点税种、重点行业、重点环节，全面提高征管水平，科学安排收入完成进度，做到依法征收、应收尽收；进一步巩固和提升协税护税成效，努力挖掘零星税源新的增长点；重视土地出让工作，努力壮大土地出让收益规模。

（二）聚焦重点促发展，保障社会民生需求。在经济发展可持续、财力可承受的基础上，加大公共财政向民生领域倾斜力度。根据“兜底线，保重点”的原则，严控一般性支出和压缩行政成本，集中财力切实保障经济社会发展和民生需求，加快补齐民生社会事业短板，让百姓共享发展红利；充分发挥财政资金导向作用，加大对经济转型发展重点领域、重要环节支持力度；强化支出执行分析，加强对各级各类资金跟踪管理，严格控制财政预算追加，着力提高资金使用绩效。

（三）刚性化债防风险，严守债务管控底线。对照中央、省、市有关文件精神，全面规范政府性债务的举借、担保、使用和偿还行为；按照债务管控要求，进一步细化政府债务化解方案，每年财政刚性安排一般预算支出的10%用于偿还债务，土地出让收益、国有资产处置收益优先用于偿还债务，确保完成年度化债任务。

三、2021年财政预算安排意见

2021年，横林镇财政将紧紧围绕“常州东部桥头堡，绿色家居新高地”的战略定位，紧扣“礼赞建党百年，再启宏伟征程”的发展主题，强化财税政策引导，深化财税体制改革，提升财政资金绩效水平，积极防范化解风险，加快构建全面规范、公开透明、科学标准的预算管理制度，为我镇高质量发展提供坚实的财力保障。

根据上述指导思想，我镇2021年预算安排如下：

（一）财政预算安排情况

    1、一般公共预算

（1）财政收入安排情况

2021年，全镇一般公共预算收入计划安排63800万元，比上年预计实绩增长6%，其中：税收收入59900万元，非税收入3900万元（其中：专项收入2900万元，行政事业性收费收入1000万元），正式任务数以区政府下达数为准。

按现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计为52600万元。其中：财力基数分成14621万元，增收分成1500万元，专项分成800万元，专款指标24679万元，结算补助7000万元，其他4000万元。

(2)财政支出安排情况

2021年，一般公共预算支出安排52600万元，各项支出安排如下（按政府收支分类类级科目列示）：

一般公共服务支出4600万元；

公共安全支出250万元；

教育支出16300万元；

科学技术支出300万元；

文化体育与传媒支出250万元；

社会保障和就业支出7500万元；

医疗卫生与计划生育支出3300万元；

节能环保支出2000万元；

城乡社区支出13300万元（含债务还本付息支出5260万元）；

农林水支出1300万元；

交通运输支出250万元；

商业服务业等支出2700万元；

灾害防治及应急管理支出250万元；

其他支出300万元。

（3）财政收支平衡情况

2021年财政资金基本达到收支平衡。

2、政府性基金预算

2021年政府性基金预算基金项目根据收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入预算47800万元，其中土地出让收入47800万元。按照政府性基金可用财力，预算安排支出47800万元。

3、国有资本经营预算

本镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。

4、社会保险基金预算

镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

四、2021年财政工作重点

（一）坚定不移抓收入。一是强化收入分析研判。密切关注疫情变化情况以及国家减税降费政策下一步工作动向，分析对地方收入、财力等方面的影响，排摸增减因素，科学预测全年收入，积极谋划增收举措。二是强化各职能部门联动。定期开展财税联席活动，与经发等部门对接协调，对重点企业和重点行业逐个分析，排好名单开展重点走访，及时准确掌握企业发展动向，既要全面落实减税降费政策，也要依法依规组织收入，确保应收尽收。三是持续推进土地出让工作。根据综合性债务化解、重点项目推进、片区开发等科学编制土地储备及出让计划，做好土地前期开发，确保土地供应及时、健康、可持续，把握市场节奏，加快经营性土地出让进程。

（二）精准发力促发展。积极抢抓长三角区域一体化发展机遇，进一步落实减税降费各项政策，支持实体经济发展，营造有利于激发市场主体活力的营商环境；突出财政资金导向作用，打造我镇特色产业集群，支持企业提质提效，夯实收入稳步增长基础。

（三）统筹协调保重点。严格落实政府过“紧日子”、百姓过“好日子”各项要求，全面落实“六保”、“六稳”任务，持续优化支出结构，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出；严格落实疫情防控、安全生产、生态环境保护等重点领域经费保障。

各位代表，2021年是中国共产党建党100周年，是“十四五”规划的开局之年。我们将在镇党委、镇政府的坚强领导下，主动接受人大监督，按照本次会议要求，提高战略思维、底线思维能力，埋头苦干、锐意进取，扎扎实实做好各项财政工作，为确保完成2021年财政各项目标任务而努力奋斗！