——2019年12月27日在遥观镇
第四届人民代表大会第七次会议上
财政所所长 杨建良
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2019年预算执行情况和2020年预算安排意见的报告，请予审议。
一、2019年预算执行情况
2019年，我镇财政工作在镇党委、镇政府及经开区财政局的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，面对经济发展新常态，围绕全年财政收支目标任务，积极履行财政职能，不断克服经济发展中的困难和矛盾，切实强化财政监管，凝心聚力、迎难而上，较好地完成了年度财政工作目标任务。现将预算执行情况报告如下：
（一）财政收入完成情况
1、2019年，全年预计完成一般公共预算收入96500万元，完成区下达预算收入任务的100%，比上年增收6282万元，增长7%。其中：税收收入82286万元，非税收入完成14214万元（其中：教育费附加收入4150万元，行政事业性收费725万元，国有资源（资产）有偿使用等收入9339万元）。
按现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计为43322万元（不包含各类专项追加指标），其中：财力基数分成14802万元，专款指标4900万元，专项补助13556万元，自筹统筹收入10064万元。
2、全年预计完成政府性基金收入21659万元（由于支出口径变化，上级要求2019年度土地出让金收益全部列入本年度政府性基金收入预算，比年初预算增加18279万元）。
（二）财政支出完成情况
1、2019年，全年一般公共预算预计支出43316万元，完成年度预算的99%，具体支出项目如下：
一般公共服务支出4496万元；公共安全支出1087万元；教育支出8170万元（包括教育费附加）；科学技术支出680万元；文化旅游体育与传媒支出153万元；社会保障和就业支出6701万元；卫生健康支出3923万元；节能环保支出83万元；城乡社区支出7731万元；农林水支出7692万元；交通运输支出106万元；资源勘探工业信息等支出1414万元；商业服务业等支出940万元；灾害防治及应急管理支出140万元。
2、全年预计完成政府性基金支出21659万元。
（三）财政收支平衡情况
预算收支均按镇人代会和上级要求执行，镇级可用财力与支出保持平衡。上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后会有所调整。
二、2019年财政主要工作情况
（一）加强征管，切实抓好收入组织工作。一是加强税收征管。主动沟通协调税务、市场监督、经发等部门，关注重点税源培植工作，跟踪月度税收入库情况，做好税收入库情况分析，及时掌握收入任务完成进度。充分发挥税务、市场监督、经发、行政村（社区）等部门联动作用，稳步推进税收属地管理工作。二是加强协税护税工作。坚持依法治税，堵塞征管漏洞，掌握重点纳税户及重点行业的经营状态，及时做好个体工商户各项税收催缴。三是加强集体土地租金征收。大力宣传集体土地租金及收益调节金收缴政策，发动镇村两级全力征收，完善集体土地租金征收结算流程及考核办法，努力做到按照时间节点应收尽收。四是强化国有资产管理。积极盘活现有镇级资产资源，进一步优化资产资源配置。
（二）完善保障，推动各项社会事业健康发展。一是保障行政运行。落实行政、教育、医疗卫生等各类财政供养人员经费，科学安排各单位运行经费，保持队伍稳定。二是保障民生支出。坚持以民为本、为民服务的宗旨，把保障困难群众基本生活和满足人民群众的基本生活需求放在优先位置，着力推进被征地农民保障工作，积极筹措资金，为全镇纳入保障范围的行政村（社区）纳入保障体系，使我镇社会保障工作迈上新台阶。三是保障惠农落实。认真贯彻落实各项惠农政策，做好涉农补贴资金发放。四是保障生态改善。财政预算重点保障镇村环境长效管护，全力支持黑臭河道整治、大气管控、污水管网建设等民生类基础设施建设项目和生态环境保护项目，改善居民生产生活条件，营造良好的发展和人居环境。五是保障债务化解。全年按计划统筹安排资金偿还政府隐性债务本息，有效防范债务风险。
（三）严格监管，努力提高财政资金绩效。一是严格控制支出。按照“稳增长、调结构、惠民生、保运转、促发展”的支出原则，根据我镇财力和经济社会发展的实际情况，分清轻重缓急，量力而行，在保障政府机构正常运转的基础上，统筹调度资金，力求社会事业建设与政府财力相匹配。推进政府机构部门厉行节约，大力压降一般性行政运行成本，控制一般性支出和项目支出，切实缓解日益突出的财政收支平衡压力，优先保障政府日常基本运转、基本民生保障、政府存量隐性债务的化解以及生态必须、民生急需项目。二是严格财务监管。进一步完善财政预算管理制度，规范部门预算编制审核，严格预算执行管理，牢固树立长期“过紧日子”的思想和“急需必须”原则，从严从紧编制政府预算，严控预算追加，强化预算约束力。进一步加强行政事业单位财务管理，重点加强中小学、卫生院等非财政统管单位的财务监管，发现问题及时整改，进一步提升单位财务管理水平。三是规范国资管理。进一步规范和加强国有资产管理，积极处置盘活闲置资产，提高资产使用效率。规范资产出租行为，租赁收入做到应收尽收。加强国有企业管理，推动国有平台公司区镇联动、实体化运营，增强国有平台公司融资能力。
回顾一年来的工作，虽然我镇财政预算执行情况较好，但也面临不少困难和问题：财政资金收支矛盾日益突出，一方面由于受国内外复杂因素影响，中央减税政策的全面落实，制约了镇级财政自有财力的增长，直接影响了镇级财政的调控能力；另一方面刚性支出基数较大，并且不断增长，防范和化解各种风险的任务十分艰巨。对此，我们将高度重视，认真应对，通过进一步深化改革，加快发展，完善制度，强化管理，逐步加以解决。
三、2020年预算安排意见
根据我镇经济社会发展情况和财政工作实际，2020年财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十九大、十九届四中全会和中央经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真按照镇党委、镇政府的总体部署，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，强化风险防控，着力调整和优化财政支出结构，在保证正常行政运行的基础上，坚持民生优先，把更多的财力投向民生类社会事业和公共服务领域，以财系民生、政通人和为宗旨，积极稳妥安排全年收支预算。根据上述指导思想，我镇2020年预算安排如下：
（一）财政预算安排情况
1、一般公共预算
（1）财政收入安排情况
2020年，全镇一般公共预算收入计划安排100000万元，比上年预计实绩增长3.6%，其中：税收收入84650万元，非税收入15350万元（其中：教育费附加4150万元，行政事业性收费收入950万元，国有资源（资产）有偿使用等收入10000万元，其他收入250万元）。（正式任务数以上级下达数为准）
按现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计为44552万元（不包含各类专项追加指标），其中：财力基数分成14802万元，专款指标5000万元，专项补助13550万元，自筹统筹收入11200万元。
（2）财政支出安排情况
2020年，一般公共预算支出充分体现公共财政要求，在保证基本公共服务合理需要的前提下，促进经济社会各项事业协调发展，保障镇党委、镇政府各项重大决策有效落实。财政安排预算支出44522万元（上级追加支出指标待实际发生时按规定增列相应支出），各项支出安排如下：
一般公共服务支出5104万元；公共安全支出1212万元；教育支出8012万元（包括教育费附加）；科学技术支出157万元；文化旅游体育与传媒支出196万元；社会保障和就业支出7261万元；卫生健康支出4406万元；节能环保支出219万元；城乡社区支出8851万元；农林水支出7524万元；交通运输支出181万元；资源勘探工业信息等支出834万元；灾害防治及应急管理支出265万元；预备费100万元；其他支出200万元。
-
财政收支平衡情况
2020年预算收支将严格按镇人代会和上级要求执行，确保镇级可用财力与支出保持平衡。
2、政府性基金预算
根据2020年政府性基金预算基金项目预计收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入预算45000万元，其中土地出让金收入45000万元。按照政府性基金可用财力，预算安排支出45000万元，全部用于偿还存量债务、被征地农民保障、生态文明建设、镇级公益性民生项目。
3、国有资本经营预算
本镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。
4、社会保险基金预算
镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。
四、2020年财政工作重点
（一）加大征收力度，努力完成全年任务。继续加大税收征管力度，积极增加财政收入，提升财政保障能力。一是加强与收入征管部门的沟通协调，加强财税联动，努力做好税源培植工作，加强纳税大户跟踪管理，细化税收入库情况分析，增强财税收入征管的预见性和针对性，确保完成全年目标任务；二是加强协税护税工作，认真落实纳税服务规范，严格依法治税，抓住关键环节，关注亩均税收偏低企业经营情况，掌握重点纳税户经营状态，及时做好个体工商户各项税费催缴，继续深入推进税收属地管理工作，堵塞税收征管漏洞，努力提高税收征管的质量和效率；三是进一步加强非税收入征管工作，加强行政事业性收费和资产租赁收入管理，继续做好集体土地租金及收益调节金征收工作，积极处置闲置资产，盘活政府存量资产资源，加快推进经营性地块出让工作；四是加大争取资金力度，主动对接，积极跟进，争取更多财政专项资金支持我镇建设。
（二）严格控制支出，提高资金使用效益。一是继续调优支出结构，压缩行政运行成本，压缩一切不必要的开支，严格控制公用经费和“三公”经费支出，努力实现人均运行成本“零增长”或“负增长”；二是严格预算追加程序，除政策性增资、安全生产、防汛、生态文明等支出外，其他情况一律不予追加；三是切实加强中小学和卫生院等行政事业单位预算管理，严格控制行政事业性支出，尽可能节约开支。
（三）强化财政监管，不断规范财经秩序。一是继续推进财政资金就地就近监管工作，进一步规范财政专项资金管理，发现问题，及时纠正，确保财政资金安全高效；二是继续加强对基本建设项目的监管，按照全过程跟踪审计的要求进一步细化工程项目审计规范，加强项目资金审核，提高资金使用效益；三是深化国有集体资产管理，完善租赁协议，按市场化原则收取租金，确保国有集体资产保值增值；四是严肃财经纪律，对事业单位财务管理常抓不懈，努力提升财务人员的业务技能和综合素质，实行定期检查和报告制度，形成规范有序的财经秩序。
（四）努力化解债务，防范政府债务风险。一是坚决控制债务增量，严格执行经开区关于政府性投资项目建设管理的规定，按照急需、必须的原则，确定年度政府性投资项目计划。二是严格落实中央要求，执行债务化解方案，多措并举筹集资金，化解存量债务。三是加强对投融资公司资金运行的监管，协助做强做实投融资平台，努力创造条件降低融资成本，按计划落实转贷融资，积极防范债务风险。
各位代表，做好2020年的财政工作，任务十分艰巨，我们将继续深入贯彻十九大和十九届四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，不忘初心、牢记使命，坚持稳中求进、改革创新，全力配合镇中心工作，充分发挥财政职能，努力完成全年各项财政工作任务，为“种好遥观幸福树、建好工业明星镇”做出更大的贡献。
|
