各位代表、同志们：

我受遥观镇人民政府的委托，向大会报告镇2019年财政决算情况、2020年上半年财政预算执行情况和2020年预算调整情况，请予审议，并请各位列席代表提出意见。

一、二〇一九年财政决算情况

2019年，镇财政工作在镇党委、政府和经开区财政局的正确领导下，在镇人大的有效监督支持下，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，努力克服收入增长乏力和刚性支出不断增加的压力，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生等工作，全力抓好预算执行，不断优化支出结构，确保了各项工作的顺利完成，为全镇经济社会的发展提供了坚实的财力保障，现就遥观镇2019年财政决算情况汇报如下：

（一）财政收入情况

2019年，实现一般公共预算收入96693万元，完成目标任务的100.2%。其中：税收收入86490万元、非税收入10203万元（包括上解集体土地（工业用地）租赁收入6486万元，资产处置及租赁收入751万元）。

完成政府性基金收入23134万元。（其中：商业地块出让金22121万元，工业地块出让金1013万元。）

完成镇级自筹统筹收入3234万元。其中：行政事业性收费725万元、其他收入2509万元。

按现行财政结算体制，全年镇级可用财力为70293万元。

（二）财政支出情况

全年财政总支出70267万元，较年初预算增加23192万元。增加的主要原因：一是教育支出增加1212万元，主要用于中小学人员经费增加及遥观中心幼儿园新园投入使用；二是上级追加专款支出增加3098万元，包括科技、商业服务业、资源勘探等项目；三是政府性基金支出增加19790万元，主要用于偿还政府性债务及基建工程款；其余支出项目在合理区间有增有减。

另外，财政通过盘活闲置资产、清理账面往来款、推进闲置土地进行商业地块开发形成出让金净收益以及上级专款等渠道筹集资金，用于偿还政府性债务、被征地农民保障和推进民生实事项目建设，确保了2019年度的偿债任务的完成和人民幸福指数的提升。

2019年财政工作基本做到了保稳定、保运行、保民生、促发展，切实保障全镇各项工作有序开展。但2019年以来，外部经济环境总体趋紧，宏观经济形势“稳中有变、稳中有忧”，国家大规模减税降费政策效果逐步显现，财政收入增速回落明显，社会保障继续提标，地方政府债务必须按计划化解，全镇收支矛盾愈加突出。

二、二〇二〇年上半年财政预算执行情况

（一）财政收入情况

2020年上半年，受疫情影响，国内外宏观经济不确定因素增加和中央减税降费全面落实，1—6月，全镇完成一般公共预算收入44439万元，完成区下达目标任务的43.2%，基本与去年同期持平。

按现行财政结算体制，全年镇级可用财力预计为89552万元，其中：一般公共预算可用财力44552万元，政府性基金预算可用财力45000万元。

（二）财政支出情况

2020年1—6月完成一般公共预算支出22737万元（含上级专款），完成年初预算的51%；政府性基金预算支出5505万元，完成年初预算的12%。

上半年一般公共预算安排偿还政府性债务5728万元，完成年度偿债任务的76%。

三、二〇二〇年下半年财政预算调整情况

（一）一般公共预算收入调整

镇四届七次人代会通过的2020年财政一般公共预算收入为100000万元，上级下达镇今年的收入任务为103000万元，请求调整一般公共预算收入为103000万元（其中税收收入84650万元，非税收入18350万元），比上年增长6.5%。今后视上级对镇收入任务调整情况再作调整。

（二）一般公共预算支出调整

镇四届七次人代会通过的2020年财政一般公共预算支出为44522万元，支出预算调整主要包括两方面：一是今年由于新冠疫情影响，申请调整增加疫情防控经费支出200万元；二是安全生产工作需要，申请调整增加应急管理支出100万元。同时调整减少其他支出300万元，调整后的一般公共预算总支出不变。

四、二〇二〇年下半年财政工作重点

（一）狠抓收入征管，努力完成目标任务

下半年，财政将继续进一步加大与税务、经发、市场监督、建设、自然资源和规划等相关部门联动，及时分析税收变动情况，研究解决收入执行中存在的困难和问题。加强对重点行业、重点企业和重点工程等税源的动态监管，力保主体税源稳定。坚持抓大不放小，严格按照“加强征管、堵塞漏洞、清缴欠税”的原则，形成强有力的综合治税体系。继续深化和推进协税护税工作，确保重点税源征管到位。对本地经营外地开票的建材等行业，配合经开区税务局，逐个上门核实引导到镇注册开票；配合税务部门对企业申报房土两税面积进行核实，力求房土两税征管更规范；全面落实中央减税降费政策，按照经开区税务局要求，稳步推进增值税、个所税改革及小微企业普惠性减税等工作，进一步激发市场主体活力。大力争取上级专项扶持企业资金，确保有限的资金优先扶持优质企业。继续强化非税收入管理，通过加快资产公开拍卖、公开招租等形式，充分挖掘政府闲置资产价值，实现多渠道增收。继续清理催缴应收款项，及时回笼资金，缓解运行压力。

（二）优化支出结构，全力保障重点支出

牢牢把握中央“六稳”、“六保”要求，坚持以民生为本，牢固树立过“紧日子”的思想，按照预算法要求，坚持“量入为出、收支平衡”的预算原则。以“保基层运转，保基本民生，保生态环保”的原则严格执行年初预算。除政策性民生保障项目、自然灾害、突发公共事件处置、生态环保项目外，一律不予追加预算。全面梳理在建、拟建有关投资项目及资金渠道，论证财政承受能力，无法落实资金来源的项目暂停建设。重点保障疫情防控、扫黑除恶专项斗争、安全生产、生态环保、文教卫生、民生保障以及乡村振兴发展。

（三）严控政府债务，积极防范财政风险

进一步加强政府债务管理，积极防范化解政府债务风险。一是拓展债务化解渠道，紧盯年度化债目标，积极筹措化债资金，争取土地封闭运作，增加土地出让金净收益用于偿还政府性债务；二是严控增量债务，从严审核年度投资计划，严格控制新开工项目，严禁无预算投资、超预算投资、举债投资，确保不新增政府性债务，凡不涉及疫情防控、应急管理、生态环保的项目一律暂停建设，急需必需的项目需论证财政承受能力并落实资金来源后实施；三是加强融资管理，严禁违规举债、违规融资担保，严控融资成本，确保正常转贷和利息的偿还。

（四）深化财政管理改革，着力提升科学管理水平

今年是经开区管理体制优化调整运行的第一年，我们将坚持新发展理念，全力推进基层财政标准化办事流程工作，切实加强财政内部基础管理，进一步提升科学化、精细化管理水平，更好地服务地方经济社会发展，继续推进制度化、标准化和程序化管理，以制度建设促规范，以示范创建促规范，以监督检查促规范，以绩效考核促规范。同时狠抓财政预算管理、政府债务监督管理、政府投资项目管理、镇级国有资产管理、财政绩效管理、协税护税管理等关键环节的规范化，以此来促进服务水平的全面提高。

（五）坚定不移抓作风建设，精心打造高素质干部队伍

全面巩固主题教育成果，认真落实“一岗双责”责任，着力推动财政系统全面从严治党向纵深发展；深入推进党风廉政建设，继续在系统内开展廉政约谈，严格执行八项规定，营造风清气正的干事创业环境；严格落实意识形态工作主体责任，及时开展定期研判，着力抓好舆论引导；勇于高点对标先进，查补工作短板，持续改进作风；积极打造一支业务精专、廉洁自律、作风优良的财政干部队伍，为财政改革发展提供强有力的保障。

各位代表，今年上半年财政预算执行情况总体良好。下半年，我们将在镇党委、政府的领导下，进一步解放思想、克服困难，开拓进取、扎实工作，为完成2020年财政目标任务、为遥观加快高质量发展而努力奋斗！