──在横林镇第五届人民代表大会第一次会议上

巢  凌

（2022年1月2日）

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2021年财政预算执行情况和2022年预算安排意见的报告，请予审议。

一、2021年预算执行情况

   2021年，横林财政在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持稳中求进总基调，牢固树立“过紧日子”思想，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，科学谋划财源建设，精准实施财政政策，持续优化支出结构，不断增强重点项目保障力度，深入推进财政体制改革，加快建立现代财政制度，为全镇“十四五”开好局，起好步提供了坚实的财力保障。

（一）财政收入完成情况

2021年，我镇预计完成一般公共预算收入72800万元，完成区下达预算收入任务的108.82%，完成镇人代会通过的收入任务的114.11%，比上年增收10936万元，增长17.68%。其中：税收收入65100万元，非税收入完成7700万元。

（二）财政支出完成情况

2021年，全年一般公共预算预计支出56900万元，完成年度预算的108.17%。

（三）财政收支平衡情况

全年财政收支基本平衡。

上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后会有所调整。

二、2021年财政主要工作情况

一是抓牢收入组织不放松。密切关注、科学研判常态化疫情防控下经济形势和宏观政策走向，排摸收入增减因素，加强收入管理，积极谋划增收举措；主动走访重点行业、重点企业，及时了解掌握企业经营状况、发展动向，既全面落实减税降费政策，也依法依规做到应收尽收，合理把握收入的进度、力度和节奏，着力提高收入质量。

二是财政运行风险有效控制。持续深入实施防范化解地方政府隐性债务风险专项行动，稳妥有序化解存量隐性债务，确定化解时间表，我镇隐性债务风险稳定可控；加强财政可承受能力评估认证，严格把关项目审批，把钱花在刀刃上；密切关注“三保”支出保障情况，坚持“三保”在预算安排和调度方面的优先位置，注重结构调整，不断加强教育、医疗、卫生、养老等民生事业发展，合理把握力度、节奏，确保财政平衡可持续。

三是规范政府采购管理。强化政府采购预算编制、执行管理，落实“无预算不采购，不超预算采购”要求，推动政府采购领域信用体系建设；按照“强化服务、改进管理、提高效能”的要求，进一步完善镇公共资源交易程序，对整合政府公共资源、节约政府财政资金起到了积极作用。

三、2022年财政预算安排意见

2022年镇财政将紧紧围绕“常州东部桥头堡，绿色家居新高地”的战略定位，强化统筹、锐意进取，统筹支持疫情防控和经济社会发展，持续做好“六稳六保”工作，为我镇开创高质量发展新局面贡献财政力量。

根据上述指导思想，我镇2022年预算安排如下：

 （一）一般公共预算

1.财政收入安排情况

2022年，全镇一般公共预算收入计划安排79000万元，比上年预计实绩增长8%，其中：税收收入70310万元，非税收入8690万元（其中：专项收入2800万元，行政事业性收费收入1300万元，其他收入4590万元），正式任务数以经开区管委会下达数为准。

按现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计为54200万元。其中：财力基数分成14621万元，增收分成1500万元，专项分成584万元，专款指标26695万元，结算补助6800万元，其他4000万元。

2.财政支出安排情况

2022年，一般公共预算支出安排54200万元，各项支出安排如下：（按政府收支分类类级科目列示）

一般公共服务支出5000万元；

公共安全支出350万元；

教育支出17620万元；

科学技术支出300万元；

文化旅游体育与传媒支出320万元；

社会保障和就业支出7700万元；

医疗卫生与计划生育支出3300万元；

节能环保支出2000万元；

城乡社区支出10020万元（含债务还本付息支出5420万元）；

农林水支出4300万元；

交通运输支出200万元；

商业服务业等支出2300万元；

灾害防治及应急管理支出250万元；

预备费540万元。

3.财政收支平衡情况

2022年财政资金基本达到收支平衡。

（二）政府性基金预算

2022年政府性基金预算基金项目根据收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入（土地出让收入）预算40400万元。

按照政府性基金可用财力，预算安排支出40400万元。

（三）国有资本经营预算

本镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算

镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

四、2022年财政工作重点

（一）强化全口径预算管理。坚持依法理财，强化“先有预算、后有支出”的法治理念；深化全口径预算管理，着力提高政府性基金预算编制的精准性；进一步扩大预算绩效管理覆盖范围，持续提升财政资源配置效率和使用效益；高质量做好预决算信息公开工作，自觉接受公众监督；管好用好上级直达资金和债券资金，严格遵守时间要求和资金使用范围，确保资金及时拨付、发挥效用。

（二）加快数字财政建设。财政预算一体化信息系统有序推进，“资产云”管理系统、基建项目管理系统、统一公共支付系统、非税电子化系统更新完善，更加注重大数据分析利用，不断提升财政智治能力和水平。

（三）优化财政支出结构。防范化解政府性债务风险，严格抓好化解债务风险专项行动实施方案的落实，2022年预计完成债务化解7100万元；继续完善项目资金审批管理机制，建立以规范的决策程序为依据，落实项目资金为前提的建设项目推进机制，明确各方工作职责，完善建设过程中的沟通协调机制，全面提升投资建设效率，实现对政府性投资建设项目的“一条龙”管理，把好审批关和建设关，强化对各个环节的监管。

各位代表，2022年是党的二十大召开之年，我们将在镇党委政府的坚强领导下，主动接受人大监督，按照本次会议要求，提高战略思维、底线思维能力，埋头苦干、锐意进取，扎扎实实做好各项财政工作，为确保完成2022年财政各项目标任务而努力奋斗！