——在横林镇第五届人民代表大会第二次会议上

巢 凌

（2022年7月29日）

各位代表：

我受横林镇人民政府的委托，向大会报告我镇2021年财政决算及2022年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请各位列席代表提出意见。

一、2021年财政决算情况

2021年是“十四五”规划的开局之年，横林财政坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，紧紧围绕“常州东部桥头堡，绿色家居新高地”战略定位，对照镇党委、政府提出的年度目标任务和要求，凝心聚力，真抓实干，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，进一步推动稳收入、保支出、促发展、惠民生、防风险等各项工作，为横林镇高质量发展提供了坚强保障。现将2021年财政决算情况报告如下：

1、财政收入完成情况

2021年我镇完成一般公共预算收入72820万元，比上年增收10956万元，完成目标任务的108.85%。其中：税收收入64892万元、非税收入7928万元。按现行财政结算体制，全年镇级可用财力62108万元。

2、财政支出完成情况

2021年我镇完成一般公共预算支出62108万元，其中：一般公共服务支出6513万元；公共安全支出263万元；教育支出24669万元；科学技术支出1056万元；文化旅游体育与传媒支出435万元；社会保障和就业支出7042万元；卫生健康支出7279万元；节能环保支出1547万元；城乡社区管理事务支出5859万元；农林水事务4403万元；交通运输支出180万元；资源勘探工业信息等事务支出972万元；商业服务业等支出518万元；住房保障支出1152万元；灾害防治及应急管理支出220万元。

3、政府性基金收支情况

2021年政府性基金收入完成68481万元，支出完成68481万元（政府性基金预算以收定支），主要用于土地开发支出、偿还政府性债务、土地流转费及利息、城乡社区基本建设款项等。

各位代表，2021年我镇财政预算收支做到了保稳定、保运行、保民生，促进了社会事业有序开展，实现了财政收支平衡。

二、2022年上半年财政预算执行情况

1、财政收入情况

为应对疫情及复杂国际局势对宏观经济稳定发展造成的巨大冲击，按照国务院助企纾困、稳经济大盘的总体部署，2022年上半年我镇缓缴税收18681万元、增值税留抵退税9747万元。在此基础上我镇完成一般公共预算收入18792万元。

2、财政支出情况

2022年上半年完成预算支出32127.95万元，完成年度支出预算的59.27 %。具体支出项目如下（按政府收支分类科目列示）：

1、一般公共服务支出3141.44万元，主要用于党政、人大、财税及公共资源、统计、其他社会服务机构等社会公共服务方面。

2、公共安全支出822.94万元，主要用于公安联防、司法、网格化、信访、安全监管等方面。

3、教育支出11819.73万元，主要用于幼儿园、小学、初高中及成校经费。

4、科学技术支出575万元，主要用于企业科技发展计划项目的专项资金。

5、文化体育与传媒支出124.51万元，主要用于文化宣传等相关事业。

6、社会保障和就业支出1797.36万元，主要用于劳动保障、社区等部门经费，退役军人事务、民政定补、五保、残保金、失地农民保障资金等支出。

7、医疗卫生与计划生育支出1992.39万元，主要用于医院补助经费及计生奖扶等相关资金。

8、节能环保支出189.25万元，主要用于应急环保处置经费、路灯节能改造、秸秆禁烧及综合利用补贴等。

9、城乡社区支出2930.61万元（含债务还本付息支出1119.09万元），主要用于社区管理及维修、镇村综合管理、环境长效管理、绿化养护等方面。

10、农林水支出6703.82万元，主要用于水利设施、河道及圩堤长效管护、农业项目、土地年租金返还、村组征地费存本付息、土地流转补贴等方面。

11、交通运输支出482.41万元，主要用于镇村公路养护。

12、商业服务业等支出1548.49万元，主要用于镇经济高质量发展奖励、对工业企业的专项补贴款等。

三、2022年下半年财政预算工作安排

横林财政将深入贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，认真落实稳经济一揽子政策措施，稳字当头，以稳促进，紧紧围绕镇党委、政府决策部署，进一步增强全局意识、大局观念，采取各种措施应对经济形势变化的不确定性，推动我镇经济社会高质量发展。

一是加速加力抓收入稳增长。全面及时排摸收入增减因素，加强收入预期管理，进一步完善与税务、经发等单位的收入协调联动工作机制，确保财政收入应收尽收、均衡入库。全面贯彻落实国家组合式减税降费政策，加快推动企业复工复产，着力培植涵养税源，切实激发实体经济活力。

二是从严从实控支出保平衡。坚决落实上级过紧日子各项要求，细化财政预算管理举措，全面梳理支出事项，精准掌握支出需求，全力压降支出规模，切实维护预算刚性，着力加大存量资金盘活力度，把更多资源腾出来保重点、兜底线、办大事。

三是不折不扣守底线防风险。紧紧围绕“平衡好财政、化解好风险”目标，健全政府性债务监管制度体系，统筹安排化债资金，着力降低债务成本。高度重视资金平衡工作，根据财力和资金情况科学精准制定项目实施计划和资金支付计划，从严从紧控制项目资金支出；尽早谋划全年收支平衡举措，坚决守住隐性债务不新增，“三保”资金不断链、重大风险事件不发生的底线。

各位代表，下半年，我们将在镇党委、政府的正确领导下，进一步解放思想，开拓进取，扎实工作，为完成2022年财政目标总体任务、为横林镇加快高质量发展而努力奋斗！