——2022年1月2日在遥观镇

第五届人民代表大会第一次会议上的报告

财政和资产管理局局长   杨建良

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2021年预算执行情况和2022年预算安排意见的报告，请予审议。

一、2021年预算执行情况

2021年，在镇党委、镇政府及经开区财政局的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会以及中央经济工作会议精神，积极应对经济下行压力持续加大和新冠肺炎疫情等因素影响，凝心聚力、真抓实干，以保促稳、稳中求进，积极研究和落实增收节支各项措施，牢固树立政府带头过“紧日子”的思想，优化支出结构，着力增强人民群众获得感幸福感，促进全镇经济持续健康发展和社会稳定大局。现将2021年财政预算执行情况报告如下:

（一）财政收入完成情况

1、2021年，全年预计完成一般公共预算收入106000万元，完成经开区下达预算收入任务的100.3%。其中：税收收入102300万元，非税收入3700万元。

按现行财政结算体制，全年镇级可用财力预计为51612万元，其中：财力基数分成14802万元，专款指标13716万元，专项补助13838万元，自筹统筹收入9256万元。

2、全年预计完成政府性基金收入12770万元。

（二）财政支出完成情况

1、全年一般公共预算预计支出51532万元，完成年度预算的105%（主要是上级追加指标增加）。

2、全年预计完成政府性基金支出12770万元（政府性基金预算以收定支，全部用于被征地农民保障、政府债务还本付息、征迁成本、本年度和以前年度政府性工程项目支出）。

（三）财政收支平衡情况

本年镇级财政预算收支均按镇人代会和上级要求执行，镇级可用财力与支出保持平衡。

上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后会有所调整。

二、2021年财政主要工作情况

（一）稳大局促发展，全力支持夺取常态化疫情防控和经济社会发展双胜利。我镇按照上级常态化疫情管控要求，积极筹措资金，确保医疗物资储备和联防联控工作的顺利开展，维护全镇经济社会发展和谐稳定。落实常态化疫情防控资金保障，支持打赢疫情防控阻击战。全镇累计拨付防疫相关资金320万元，其中，医疗设备和防疫物资采购103万元，疫苗接种点建设经费120万元，疫情防控其他经费支出97万元。助力市场主体纾困，巩固拓展减税降费成效。继续不折不扣执行国家出台的阶段性减税和税收缓交政策，对受疫情影响较大行业企业给予税收扶持。通过上述助企纾困政策的及时实施，我镇各项经济指标稳中有进。

（二）优结构兜底线，全力支持落实“六保”任务。保基本民生。为应对疫情冲击，我镇着重优化财政支出结构，大力压减政府一般性支出，做到节用裕民，把支持常态化疫情防控、急需必须的民生项目支出放在首位，优先保障民生领域和重点项目。全镇民生类支出超24952万元，占一般公共预算支出48%以上。支持社会保障事业发展，安排7532万元用于稳步提高城乡居民养老保险、被征地农民保障、城乡居民最低生活保障发放标准，安排697万元用于残疾人救助补贴及养老服务补助等方面。支持医疗卫生改革发展，安排2217万元财政补助，稳步提高城乡居民基本医疗标准，进一步完善覆盖城乡的医疗救助体系。优先支持教育发展，全年投入教育基本支出近12548万元，通过不断提高教师待遇等，推动义务教育均衡发展；安排教育项目预计总投资16000万元，加快推进广电路北侧教育地块小学和幼儿园建设。支持公共领域事业发展，有力保障轻纺路、东庄路、观湖路、观景路、杨园路、观澜路、常和路（二期）等道路基础设施建设。着力改善人居环境，支持宋剑湖三期建设和新农村基础设施建设以及农村人居环境整治。保基本运转。围绕我镇财政运行可持续高质量发展，进一步完善镇级财政“三保”支出动态监测机制，及时掌握“三保”预算执行情况。同时，全面落实财政资金分配政策，加大对全镇村（社区）转移支付力度，严格执行特殊转移支付，确保资金直达基层，直接惠企利民。

（三）防风险促发展，全力支持打赢三大攻坚战。切实做好防范化解风险工作。持续通过积极对上争取、增收节支、盘活资产资源、加快土地出让等举措，多渠道筹集资金，加大化债力度。通过把牢项目审批关，实施资金平衡方案论证，严格控制政府性债务风险。配合经开区国有公司，通过严格规范政府融资行为，完善常态化监测机制，加强工作督导，强化监督，严控不发生违法违规融资行为。支持推动实现污染防治攻坚战阶段性目标。持续支持开展水环境综合治理和提升工程，加大生态文明建设、污染防治攻坚战投入力度，累计拨付超6570万元专项用于生态环保建设。

（四）强统筹优绩效，持续改进完善预算管理。坚持政府过紧日子。按照经开区管委会《贯彻落实政府过紧日子要求十条措施》，进一步压减公务接待、会议费、培训费等一般性支出。压减专项资金支出，规范政府专项政策管理，严格落实政府投资项目审批和开工建设程序管理。盘活存量资金资产资源。按照上级相关要求，积极盘活上级转移支付资金、预算单位历年结转资金、暂存暂付款等资金，统筹用于社会事业发展支出，弥补疫情冲击以及减税缺口。盘活各类土地等不动产资源，做到科学利用，真正发挥土地的最大效益。按照上级要求，逐步推进绩效管理。做好对镇级预算单位纳入绩效管理的准备工作。按照“先预事、后预钱”的原则，完善绩效目标与预算编制同步机制，并选择重点项目开展预算绩效论证试行工作。

（五）强管理提效能，推进国资治理体系现代化。提高运营效率，优化国资布局。提升经营能力，保障重大项目。坚持提高效能，强化监管职能。按照管委会关于《常州经开区国有企业三年行动计划（2021-2023）》《关于进一步整合镇级国有企业规范运营管理的实施办法》《常州经开区国有企业投资监督管理暂行办法》等文件精神，切实加强国企规范化管理，厘清资产权属和管理职责边界，对重大投资、资产资源、人力资源、财务核算、集中采购、安全生产、党风廉政建设等关键环节，开展实时监管。

2021年，在复杂多变的形势背景下，镇级财政预算执行情

况总体平稳，但我们也清醒地认识到：虽然全镇经济长期向好基本面没有变，但受新冠疫情影响，国内外经济环境仍然不确定不稳定，财政收入存在的不稳定因素仍在增多，而常态化疫情防控、落实“六稳”“六保”任务、实施各项重大发展战略、推进高质量发展等，都需要加大财政投入，减收增支总体趋势进一步加剧，财政收支矛盾突出。对此，我们将高度重视，积极研究，切实采取有力措施加以解决。

三、2022年预算安排意见

根据我镇经济社会发展情况和财政工作实际，2022年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，全力服务我镇高质量发展大局，落实减税降费等各项更加积极的财政政策，进一步激发市场活力。稳步推进预算管理改革，科学界定预算管理权责。坚持依法理财，强化收入征管，科学安排支出，加强预算约束，实施绩效管理，规范债务管理，防范债务风险，积极发挥财政在稳增长、促改革、调结构、惠民生、优生态、防风险等方面的作用，促进我镇经济社会事业健康可持续发展。 根据上述指导思想，我镇2022年预算安排如下：

（一）一般公共预算

1、财政收入安排情况

2022年，全镇一般公共预算收入计划安排108250万元，比上年增收2250万元，其中：税收收入94050万元，非税收入14200万元（其中：教育费附加收入3600万元，行政事业性收费1600万元，国有资源（资产）有偿使用等收入9000万元）。（正式任务数以上级下达数为准）

按现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计为49402万元，其中：财力基数分成14802万元，专款指标11000万元，一次性补助1000万元，其他结算财力12000，自筹统筹收入10600万元。

2、财政支出安排情况

2022年，一般公共预算支出更加突出公共财政要求，在保证基本公共服务合理需要的前提下，促进经济社会各项事业协调发展，保障镇党委、政府各项重大决策有效落实。财政安排预算支出49372万元（上级追加支出指标待实际发生时按规定增列相应支出），各项支出安排如下：

一般公共服务支出5075万元；公共安全支出1137万元；教育支出11985万元（包括教育费附加）；科学技术支出162万元；文化旅游体育与传媒支出370万元；社会保障和就业支出7951万元；卫生健康支出4785万元；节能环保支出232万元；城乡社区支出6900万元；农林水支出7669万元；交通运输支出184万元；资源勘探工业信息等支出777万元；住房保障支出933万元，灾害防治及应急管理支出312万元；预备费100万元；其他支出800万元。

3、财政收支平衡情况

2022年镇财政预算收支将严格按镇人代会和上级要求执行，确保镇级可用财力与支出保持平衡。

（二）政府性基金预算

根据2022年政府性基金预算基金项目预计收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入预算63000万元，其中土地出让金收入63000万元。按照政府性基金可用财力，预算安排支出63000万元，全部用于被征地农民保障、政府债务还本付息、征迁成本、生态文明建设、镇级公益性民生项目。

（三）国有资本经营预算

本镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算

镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

四、2022年财政工作重点

按照中央经济工作会议精神，明年财政工作要坚持稳字当头、稳中求进。当前和今后一个时期，遥观既处于发展方式深度调整期，也仍处于大有可为的重要战略机遇期，必须抓住新旧动能转换的历史性窗口期，加快形成新的经济发展方式，孕育科技创新引领发展新动能，增强内生动力，在危机中孕育先机、于变局中勇开新局。下一个五年是遥观镇“打造现代化智造名镇，建设宋剑湖生态新城”的重要五年，也是加快健全现代财政制度、显著提升财政治理能力和治理水平，强化重点领域优先保障的关键五年。但受经济下行压力和经济结构变动存在不确定性，公共服务需求和突发事件应对保障诉求提升，财政政策和其他政策统筹协调、精准有效要求更高等方面因素影响，财政可持续发展将面临更大挑战。

（一）坚持“稳”字当头，全力稳住经济社会基本盘。在疫情防控常态化的前提下，继续大力度落实中央和省、市、区出台的各项减税降费政策，服务好企业生产经营，推动经济循环畅通。坚持目标导向，加强经济运行监测，持续关注影响经济运行的新情况、新问题，提前预警预判经济运行走势，及时细化目标、跟踪完成进度。创新举措开源节流，加快培育新的财源增长点，支持推进重大项目建设，让政策加快落地见效，加快形成有效投资。紧抓长三角一体化和全市“532”发展战略推进机遇期，科学规划资源配置，提升城镇品质，推动经济社会稳定发展。密切协调沟通各级各部门，服务好重点税源企业，密切关注生产经营情况，注重流动性税源管控，及时跟进企业资产重组、并购上市、股权转让等重大事项，做好资本市场的税收征管。强化非税收入组织能力，充分发挥非税收入电子化收缴优势，督促指导做好行政事业性收费等征缴工作。

（二）坚持“保”字优先，切实保障好基本民生。始终坚持以人民为中心的发展思想，坚持尽力而为、量力而行，加快补齐民生短板，坚决兜牢民生底线。发挥好财政资金精准保重点和补短板的作用，重点关注外部环境变化对就业带来的影响，落实好税收缓缴、企业稳岗返还等政策，千方百计帮扶企业、稳定就业、促进创业。扎实做好社会保障工作，落实城乡居民大病保险制度以及城乡低保、社会救助等托底政策，持续提高社会保障水平。大力实施教育强镇建设，加快推进广电路北侧教育地块小学和幼儿园等项目建设。大力推进卫生强基建设，坚决落实疫情常态化防控要求，加快推进遥观卫生院改扩建等重点工程，完善紧密型医联体、特色中医专科体系建设，不断提升医疗卫生服务水平。持续支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，强化环境治理资金保障，大力支持不达标水体、土壤污染等防治工作，促进生态环境治理。

（三）坚持“进”字为重，大力提升城乡建设水平。着力支持新一轮城乡建设，高标准、高质量规划和建设重点项目、重点片区，以宋剑湖生态新城建设为重点，提升城镇功能品质，以城乡建设的快推进展现美丽遥观的新形象。加快推进宋剑湖四期和水环境综合治理工程项目建设，抢抓国家和省、市重大交通基础设施加快布局、全面提速的窗口期，全力配合312国道快速化、232省道快速化和沪武高速公路太仓至常州段扩建等工程，让遥观贯通南北、连接东西。在全力支持构建“大动脉”的同时，不断完善镇域路网，加快常和路二期、轻纺路、东庄路、观湖路等路网建设。

（四）坚持“改”字为要，深化财政各项改革。牢固树立长期过紧日子的思想，坚决落实中央关于加强收支预算管理的部署要求，从严控制非急需、非刚性支出，继续压减三公经费、会议费、培训费、办公用房改造、装修项目等一般性支出，努力提高预算执行的有效性，严控预算调剂追加，严禁随意提标、扩大支出范围，为减税降费和重点项目腾出空间。围绕建立“三全”体系，按照上级要求，推进预算绩效管理改革，着重建立全过程预算绩效管理链条，做好绩效运行监控，实现各部门对绩效目标完成程度和预算执行进度的“双监控”。进一步加强绩效结果应用，优化预算管理，提升绩效管理成效。推动政府性债务风险管控取得新突破，调整优化债务结构，拉长期限，降低利率。积极对上争取新增债券额度，充分利用国家长三角一体化、长江经济带、乡村振兴战略方面的政策优势，挖掘项目潜力。积极会同经开区国有公司，对接金融机构，做大做优项目平台，争取期限长、利率低的优质金融产品，全方位压降举债成本，保持财政平稳运行。

各位代表，2022年财政发展任务艰巨、责任重大，我们将继续深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会以及中央经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，在镇党委、镇政府的正确领导下，全面聚焦高质量发展，以奋勇争先的精气神、创新思变的新理念、狠抓落实的硬作风，认真履行大会各项决议，自觉接受社会各界的监督，不忘初心，牢记使命，努力完成财政各项任务，为加快实现“打造现代化智造名镇，建设宋剑湖生态新城”的目标而努力奋斗！