关于遥观镇2021年财政决算情况、2022年上半年财政预算执行情况及预算调整（草案）的报告

——2022年7月28日在遥观镇

第五届人民代表大会第二次会议上

财政和资产管理局局长  杨建良

各位代表：

我受遥观镇人民政府的委托，向大会报告镇2021年财政决算情况、2022年上半年财政预算执行情况及2022年预算调整（草案）情况，请予审议，并请各位列席代表提出意见。

一、2021年财政决算情况

2021年，面对复杂严峻的防疫形势和世界经济深度衰退对国内经济影响等多重严重冲击，财政工作在镇党委、政府和经开区财政局的正确领导下，在镇人大的有效监督支持下，认真贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和中央经济工作会议精神，努力克服收入增长乏力和刚性支出不断增加的压力，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生等工作，牢固树立政府带头过“紧日子”的思想，全力抓好预算执行，不断优化支出结构，确保了各项工作顺利完成，为全镇经济社会发展提供了坚实的财力保障，现将遥观镇2021年财政决算情况报告如下：

（一）一般公共预算

1、收入情况

2021年，完成一般公共预算收入105922万元，完成目标任务的100.2%。其中：税收收入102142万元、非税收入3780万元。按现行财政结算体制，全年镇级可用财力为53734万元。  

2、支出情况

2021年，完成一般公共预算支出53732万元，其中：一般公共服务支出4200万元；公共安全支出163万元；教育支出15448万元；科学技术支出1884万元；文化体育与传媒支出274万元；社会保障和就业支出8060万元；卫生健康支出5090万元；节能环保支出2335万元；城乡社区事务支出6694万元；农林水事务支出6286万元；交通运输支出176万元；资源勘探电力信息等事务支出660万元；商业服务业等事务支出1346万元；住房保障支出954万元；灾害防治及应急管理支出162万元。

（二）政府性基金预算

全年完成政府性基金收入12769万元。完成政府性基金支出12769万元（政府性基金预算以收定支），主要用于民生保障、偿还政府性债务、地块征迁、生态文明建设及民生实事项目形成的基建工程款等。

（三）收支平衡情况

2021年，财政预算收支做到了保稳定、保运行、保民生、促发展，保障各项社会事业有序开展，实现了收支平衡。

二、2022年上半年财政预算执行情况

（一）财政收入情况

上半年，全镇完成一般公共预算收入47011万元，税收占比97.2%。

（二）财政支出情况

上半年，完成一般公共预算支出22108万元（含上级专款），完成年初预算的44.8%；政府性基金预算支出4508万元，完成年初预算的7.2%。

上半年，一般公共预算和政府性基金预算安排偿还政府性债务本金和利息5125万元，完成年度偿债任务的64.1%。

三、2022年下半年财政预算调整情况

（一）一般公共预算收入调整

镇五届一次人代会通过的2022年财政一般公共预算收入为108250万元，上级下达我镇今年的收入任务为108700万元，请求调整一般公共预算收入为108700万元。今后视上级对镇收入任务调整情况再作调整。

（二）一般公共预算支出调整

镇五届一次人代会通过的2022年财政一般公共预算支出为49372万元，支出预算调整主要按照疫情防控要求，今年上半年进行了多轮全员核酸检测，申请追加疫情防控经费支出1600万元，调整后的一般公共预算总支出为50972万元。

四、2022年下半年财政工作重点

（一）以增收节支为目标，努力实现财政运行稳定。一是注重税源培育。完善财源培植体系，拓宽招商引税渠道，做好财源税源谋划，加强重大项目财税预测分析，为财政增收提供源头活水。二是加强收入组织。密切关注下半年宏观形势变化对财政收支的影响，加强财税运行情况监测分析，持续完善税收保障机制与协税护税体系建设，抓好重点行业和重点企业税收征管，做到依法征收、应收尽收。全力抓实土地收入，加快重点地块出让。三是优化支出结构。更加突出“以收定支”，落实政府带头过“紧日子”要求，做到有保有压、有促有控，把宝贵的财政资金更多用于为发展添后劲、为民生雪中送炭。兜牢兜实“三保”底线，努力实现财政收支平衡。四是硬化预算执行约束。强化部门预算支出管理，严控预算调整和调剂事项。

（二）以民生保障为重点，满足人民对美好生活的新期待。始终坚持底线思维不放松，优先确保疫情常态化防控各项政策全面落实，全面保障教育、医疗卫生、社保、生态文明、安全发展等民生事业。一是完善各类教育医疗经费投入机制，调整优化经费支出结构，提高经费使用效益。二是合理提高社会保障水平，全面落实资金，确保社会救助、社会福利、优待抚恤等民生政策应保尽保。三是保障生态文明建设和安全发展资金需求，树牢安全发展理念，用足用好债券专项资金，发挥专项资金引导作用，稳步推进乡村振兴建设，全力支持美丽乡村、农村人居环境、特色田园乡村和高标准农田等重点领域建设，持之以恒促进生态环境质量改善。四是持续支持文体惠民活动，为人民群众幸福感“加码”。

（三）以监督管理为抓手，确保财政资金安全高效。一是加快法治财政建设。树牢法治理念，健全依法决策机制，完善部门制度体系建设，推动财务公开规范化、常态化、制度化。二是强化财政监督职能。切实加强对重点专项资金、重大建设项目、重大政府采购项目、重要政策措施等方面的监督检查，科学制定实施年度监督检查计划，不断拓展监督范围。三是管好用好直达资金，加快推进直达资金指标分配下达和资金支出进度，建立完善全覆盖、全链条转移支付资金监控机制，强化直达资金监控监管，确保第一时间将资金直达基层、惠企利民。四是加强国有资产管理。完善资产配置标准，深化镇级资产调剂和共享共用，严格各类资产登记和核算，确保资产安全完整，高效利用。五是夯实财政管理基础。进一步梳理内部各部门、各岗位工作职责，科学确定责任边界，优化财政业务流程，完善内部控制制度，加强对各机关、事业单位的财务指导，提升财政部门工作效能、管理能力与服务水平。六是推进财政信息化建设。完善政府投资项目管理、政府采购管理、预算绩效管理、国有资产管理等系统建设，构建业务规范、运行高效的财政管理与服务新模式。

各位代表，今年上半年财政预算执行情况总体良好。下半年，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，认真落实本次大会决议，强化政治担当，砥砺奋进、主动作为，扎实做好财政各项工作，以实际行动迎接党的二十大胜利召开！