——在横林镇第五届人民代表大会第三次会议上

（2023年1月10日）

一、2022年预算执行情况

2022年是党的二十大胜利召开之年，横林财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的历次全会及中央经济工作会议精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，紧紧围绕“常州东部桥头堡，绿色家居新高地”战略定位，在镇党委、镇政府的正确领导下，深化改革、强化统筹、科学施策、精准发力，攻坚克难、锐意进取，牢固树立过紧日子思想，统筹支持疫情防控和经济社会发展，持续做好“六保六稳”工作，推动“532”发展战略在我镇落地落实。

（一）财政收入完成情况

2022年，我镇完成一般公共预算收入58000万元，其中：税收收入55700万元，非税收入完成2300万元。

政府性基金全年收入77234万元。

（二）财政支出完成情况

2022年，全年一般公共预算支出62372万元， 政府性基金预计支出77234万元。

（三）财政收支平衡情况

全年财政收支基本平衡。

上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后会有所调整。

二、2022年财政主要工作情况

未雨绸缪、严守底线，财政运行风险有效控制。一是防范化解政府债务风险。持续深入实施防范化解地方政府隐性债务风险专项行动，稳妥有序化解存量隐性债务，一对一制定最适宜的化债方式，确定化解时间表，我镇隐性债务风险可控。二是严格把关新上项目审批。加强财政可承受能力评估认证，严格把关项目审批，把钱花在刀刃上。三是切实防范“三保”风险。密切关注 “三保”支出保障情况，坚持“三保”在预算安排和调度方面的优先位置，注重结构调整，补齐教育、医疗、卫生、养老等民生短板，合理把握力度、节奏，确保基层财政平衡可持续。四是规范政府采购管理。强化政府采购预算编制、执行管理，落实“无预算不采购，不超预算采购”要求，推动政府采购领域信用体系建设；按照“强化服务、改进管理、提高效能”的要求，进一步完善镇公共资源交易程序，对整合政府公共资源、节约政府财政资金起到了积极作用。

三、2023年财政预算安排意见

2023年镇财政将紧紧围绕“常州东部桥头堡，绿色家居新高地”的战略定位，加强财政资源统筹，提高资源使用效益，推动积极的财政政策加力提效，更好统筹疫情防控和经济社会发展，有效防范化解重大风险，为我镇开创高质量发展新局面贡献财政力量。

根据上述指导思想，我镇2023年预算安排如下：

（一）一般公共预算

1.财政收入安排情况

2023年，全镇一般公共预算收入计划安排62650万元，比上年预计实绩增长8%，其中：税收收入59950万元，非税收入2700万元，正式任务数以经开区管委会下达数为准。

按现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计为55800万元。其中：财力基数分成14266万元，增收分成1100万元，专款指标30500万元，结算补助7500万元，其他2434万元。

2.财政支出安排情况。

2023年，一般公共预算支出安排55800万元，各项支出安排如下：（按政府收支分类类级科目列示）

一般公共服务支出5000万元；

公共安全支出300万元；

教育支出20528万元；

文化旅游体育与传媒支出320万元；

社会保障和就业支出6200万元；

卫生健康支出4300万元；

节能环保支出1000万元；

城乡社区支出12392万元（含债务还本付息支出5580万元）；

农林水支出1300万元；

交通运输支出160万元；

商业服务业等支出2300万元；

住房保障支出1150万元；

灾害防治及应急管理支出250万元；

预备费600万元。

3.财政收支平衡情况。

2023年财政资金基本达到收支平衡。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算基金项目根据收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入（土地出让收入）预算30000万元。

按照政府性基金可用财力，预算安排支出30000万元。

（三）国有资本经营预算

本镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算

镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

四、2023年财政工作重点

（一）强化全口径预算管理。深化全口径预算管理，着力提高政府性基金预算编制的精准性；进一步扩大预算绩效管理覆盖范围，持续提升财政资源配置效率和使用效益；高质量做好预决算信息公开工作，自觉接受公众监督；管好用好上级直达资金和债券资金，严格遵守时间要求和资金使用范围，确保资金及时拨付、发挥效用。

（二）加力提效服务高质量发展。落实稳经济一揽子政策和接续措施，打通堵点难点，确保企业得到实惠、着力激发市场主体活力；更加注重财政扶持政策的有效性和可持续性，加快推进工改、村改、股改“三改”工作；发挥财政资金引导撬动作用，进一步完善招商引资扶持奖励政策，优化营商环境。

（三）优化财政支出结构。防范化解政府性债务风险，严格抓好化解债务风险专项行动实施方案的落实，继续完善项目资金审批管理机制，完善建设过程中的沟通协调机制，全面提升投资建设效率，实现对政府性投资建设项目的“一条龙”管理，把好审批关和建设关，强化对各个环节的监管。

横林财政部门将在镇党委、镇政府的坚强领导下，主动接受人大监督，按照本次会议要求，提高战略思维、底线思维能力，埋头苦干、锐意进取，扎扎实实做好各项财政工作，为确保完成2023年财政各项目标任务而努力奋斗！