——在横林镇第五届人民代表大会第四次会议上

（2023年7月23日）

各位代表：

    现向大会报告我镇2022年财政决算及2023年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请各位列席代表提出意见。

一、2022年财政决算情况

    2022年是极具挑战、极为不易的一年。面对复杂严峻的外部发展环境、超出预期的多重压力挑战，在镇党委、镇政府的正确领导下，横林财政认真贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，统筹支持疫情防控和经济社会发展，千方百计平衡好减收、增支、控债的关系，以昂扬奋进的精气神，攻坚克难的铁肩膀，为经济社会发展稳定保驾护航。

（一）财政收入完成情况

    2022年我镇完成一般公共预算收入51100万元，其中：税收收入48800万元、非税收入2300万元。按现行财政结算体制，全年镇级可用财力62372万元。

（二）财政支出完成情况

    2022年我镇完成一般公共预算支出62372万元，其中：一般公共服务支出6873万元；公共安全支出372万元；教育支出21808万元；科学技术支出637万元；文化旅游体育与传媒支出377万元；社会保障和就业支出6181万元；卫生健康支出7226万元；节能环保支出2528万元；城乡社区管理事务支出4212万元；农林水事务支出6049万元；交通运输支出180万元；资源勘探工业信息等事务支出3401万元；商业服务业等支出1022万元；住房保障支出1245万元；灾害防治及应急管理支出261万元。

（三）政府性基金收支情况

    2022年政府性基金收入完成77234万元，支出完成77234万元（政府性基金预算以收定支），主要用于土地开发支出、偿还政府性债务、土地流转费及利息、城乡社区基本建设款项等。

    各位代表，2022年我镇财政预算收支做到了保稳定、保运行、保民生，促进了社会事业有序开展，实现了财政收支平衡。

二、2023年上半年财政预算执行情况

（一）财政收入情况

    2023年上半年我镇完成一般公共预算收入46418万元，完成区全年考核任务的60.13%；政府性基金预算收入26535万元，完成年初预算的88.45%。

（二）财政支出情况

    2023年上半年完成一般公共预算支出24346万元，完成年初预算的43.63%；政府性基金预算支出26535万元，完成年初预算的88.45%。一般公共预算支出具体项目如下（按政府收支分类科目列示）：

    1、一般公共服务支出3177万元，主要用于党政、人大、财税及公共资源、统计、其他社会服务机构等社会公共服务方面。

    2、公共安全支出207万元，主要用于司法、应急管理等方面。

    3、教育支出10971万元，主要用于幼儿园、小学、初高中及成校经费。

    4、科学技术支出60万元，主要用于企业科技发展计划项目的专项资金。

    5、文化旅游体育与传媒支出150万元，主要用于群众文化活动等相关支出。

    6、社会保障和就业支出1749万元，主要用于劳动保障、社区等部门经费，退役军人事务、民政定补、五保、残保金、城乡居民基本养老保险结算等支出。

    7、医疗卫生与计划生育支出2048万元，主要用于医院补助经费及计生奖扶等相关资金。

    8、节能环保支出265万元，主要用于生态环保部门经费及内河水系治理服务费等。

    9、城乡社区支出4443万元，主要用于城管部门经费、社区管理及维修、镇长效管理及建设等方面。

    10、农林水支出629万元，主要用于水利设施、河道、圩堤长效管护及农业方面支出。

    11、商业服务业等支出327万元，主要用于对企业的专项补贴资金。

    12、住房保障支出320万元，主要用于住房方面的支出。

三、2023年下半年财政预算工作安排

    2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，做好全年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们要坚持稳中求进工作总基调，实施稳经济一揽子政策和接续措施，统筹兼顾、突出重点、艰苦奋斗、踔厉奋发，重点做好以下工作：

（一）全面提升财政保障效能，高质量促进实体经济发展

    一是千方百计加强收入组织。既要对国际国内形势的严峻复杂保持清醒认识，强化研判分析，也要坚定信心，压实责任，毫不动摇抓好收入组织，做到不欠不漏、应收尽收；进一步加强部门协调联动，高频开展走访调研，全面准确掌握企业发展动向和收入变化趋势，力争重点税源稳中有进，积极挖掘潜在税源，努力完成全年目标任务。

    二是持之以恒加大向上争取力度。紧跟国家政策导向，财政资金投向，围绕产业园区更新、乡村振兴、民生改善、基础设施建设等重点领域做实做细项目梳理储备，积极向上汇报沟通，最大力度争取债券资金额度，切实发挥债券资金作用。

（二）持续优化财政资源配置，高质量推进民生事业改善

    严字当头加强支出管理。全面落实过紧日子各项要求，坚持以收定支，精打细算；严控新增支出，压减一般性支出、非刚性非重点项目支出、低效无效支出，持续严控“三公”经费，积极盘活沉淀结余等存量资金；密切关注财政运行态势，统筹用好各级各类资金，着力优化支出结构，把更多资源腾出来兜底线、保重点、办大事。

（三）紧密筑牢安全发展防线，高质量防范财政运行风险

    严格落实债务管控。认真落实上级债务管控要求和债务管理措施，多措并举科学统筹，刚性落实十年化债任务目标，稳妥做好隐性债务置换，着力优化存量债务结构；严格政府投资项目建设管理，统筹算好资金平衡账，强化资金支付进度把控。

（四）巩固拓展财政改革成果，高质量提升财政治理水平

    一是继续深化预算管理改革。依托财政预算一体化信息平台，进一步加强全过程预算管理，制定预算一体化系统编制操作规范，完善一体化系统会计核算体系；将预算管理与绩效管理有机衔接，督促预算单位树立绩效理念，提升财政资源配置和使用效益；管好用好财政直达资金和债券资金，着力发挥资金效用。

    二是着力提升政府采购管理。进一步优化政府采购领域营商环境，逐步扩大不见面交易范围，督促采购人严格落实政府采购向中小微企业预留份额政策；支持消费帮促行动，持续做好经济薄弱地区农副产品采购；进一步完善政府采购信用体系，规范政府采购投诉处理，打造公开、透明、高效的政府采购环境。

    三是更加注重基层财政建设。实施基层财政公共服务能力提升工程，扎实推进规范化基层财政创建工作，组织开展财经政策纪律基层宣讲活动，指导帮助基层财政加强预算管理，做好资金、资产监管，规范财务会计管理，健全内控制度，提升履职能力，夯实财政管理基石。