2022年财政预算执行情况

2022年，面对复杂多变的国际国内经济形势和疫情影响、国家留抵退税政策实施等严峻挑战，财政工作在镇党委、政府和经开区财政局的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全面落实“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的重大要求，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好稳增长、抓收入、控支出、调结构、惠民生等工作，牢固树立政府带头过“紧日子”的思想，全力抓好预算执行，不断优化支出结构，确保了各项工作的顺利完成，为全镇经济社会的发展提供了坚实的财力保障，现将横山桥镇2022年预算执行情况报告如下：

一、 一般公共预算执行情况

（一）财政收入完成情况

2022年，全年预计完成一般公共预算收入58000万元，其中：税收收入55500万元、非税收入2500万元。

按现有财政结算体制，全年预计镇级可用财力65890万元。

（二）财政支出完成情况

2022年，全年预计完成一般公共预算支出65873万元，具体支出项目如下：

1、一般公共服务支出5540万元。

2、公共安全支出280万元。

3、教育支出19339万元。

4、科学技术支出1068万元。

5、文化体育与传媒支出282万元。

6、社会保障和就业支出10606万元。

7、卫生健康支出9198万元。

8、节能环保支出351万元。

9、城乡社区事务支出5253万元。

10、农林水事务支出8998万元。

11、交通运输支出101万元。

12、资源勘探电力信息等事务支出2695万元。

13、商业服务业等事务支出643万元。

14、住房保障支出1403万元。

15、灾害防治及应急管理支出116万元。

二、政府性基金预算执行情况

全年预计政府性基金收入44000万元，预计完成政府性基金支出44000万元，主要为土地开发成本、偿债支出和工程款支出。

全年财政收支基本平衡，上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后会有所调整。

三、财政主要工作情况

（一）聚财源，助发展。全面贯彻落实国家增值税留抵退税、中小企业缓缴税收政策，切实减轻中小企业负担，积极营造有利于激发市场主体活力的营商环境。注重突出财政资金的导向作用，全力支持智能装备产业园和八方工业园的梯级发展，持续加大对顺丰物流园、汽车城等现代服务业的扶持力度，及时兑现相关产业扶持专项资金，精心打造特色产业集群，充分发挥财政资金“四两拨千金”的杠杆作用，夯实收入稳步增长基础。

（二）抓收入，保进度。一是积极关注并提前研判国家增值税留抵退税、中小企业缓缴税收政策对我镇经济发展、财政收入增长带来的不利影响等因素，充分发挥财税联席会议的整体协调联动作用，加强财税的沟通和交流，实现财税信息共享，强化税源动态管理，充分挖掘增收潜力，及时组织税收入库；二是充分发挥协税护税“勤征细管”作用，持续加大协税护税力度，积极探索税源新方向，主动挖掘税源新渠道，巩固和提升协税护税成效；三是依托非税电子化进一步加强土地租赁款等非税收入征管，确保应收尽收、颗粒归仓。全镇及时出台了土地租赁款的统一征收政策，集中体现了集体用地成本的公平性和亩均税收贡献率的导向性，为全镇土地租赁款的依法依规征收打下了坚实的基础，2021年度土地租赁款征收率达97%，位居经开区三镇第一，2022年度的土地租赁款征收工作目前正在有序推进。

（三）强管理，促改革。一是全面推行预算绩效管理。注重财政预算编制实效，推进财政预算科学化、精细化管理，严格落实中央“八项规定”精神和经开区《常州经开区党政办公室进一步厉行节约过紧日子的要求》的工作要求，公用经费在年初预算的基础上压减10%（其中会议费、培训费压减20%）。同时调整优化支出结构，加大对民生事业的投入力度，对教育、卫生、社会保障等民生事业作重点倾斜；二是规范政府采购管理。加强政府采购预算管理，按照“先预算、后审批、再结报”的原则，从预算源头控制，形成相互制约，杜绝违规采购现象的发生。同时按照新的工程招投标和政府采购限额标准进行管理，工程招投标和政府采购工作运作更加科学规范有序，实际操作性更强，工作绩效显著提升。一年来通过公开招标、询价采购、竞争性谈判等方式完成货物和服务行为采购项目332个，预算金额3783.26万元，成交金额3376.79万元，节约资金406.47万元，节约率为10.74%；三是加强审计办与交易站、经管站的工作运行联动机制，突出重点领域风险防范。着力加强镇村两级的工程招投标等重点领域和重点环节的全程监管，规范限额以下工程建设项目招投标行为，确保公开透明运行。今年共有93个项目进入市、镇两级公共资源交易平台，标底价合计24870.94万元，中标价合计19551.48万元，节约镇村资金5319.46万元，节约率为21.39%；审计镇、村工程项目253个，送审金额14571.11万元，审定金额12392.13万元，核减额2178.98万元，核减率14.95%。

（四）控债务，降风险。严格落实中央和省市区防范债务风险的要求，坚持标本兼治、堵疏结合，牢牢守住不发生系统性风险的底线。认真落实我镇的债务化解方案，千方百计筹措资金，不折不扣完成当年度存量债务的化解工作，债务风险等级成功实现由黄转绿。同时协同科维公司做好我镇平台公司存量债务的转贷工作，加强与相关银行谈判协调，降低贷款利率，调优融资结构，确保平台公司的资金链顺畅和正常运行。

各位代表，2022年是党的二十大胜利召开之年，通过多方共同努力，财政部门基本完成了各项保障任务，这是镇党委、政府坚强领导的结果，也是全镇人民共同努力的成果。但我们也清醒地认识到，面对复杂严峻的外部环境和经济进入高质量发展阶段的深刻变化，预算执行和财政工作还面临一些困难和挑战。主要是财政持续增收基础还不牢固，收入结构亟需优化，财源建设需要进一步加强；刚性支出增长较快，财政收支矛盾日益突出，预算平衡难度加大；政府债务风险虽总体可控，但防范和化解风险的任务依然较重，风险隐患不容忽视等。对此，我们将高度重视，强化问题导向，在今后工作中采取切实可行的措施，努力加以解决。

2023年财政预算安排和重点工作

2023年，财政工作将在镇党委、政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行新发展理念，继续实施好积极的财政政策，有效应对外部经济环境变化，系统谋划财源建设，为我镇高质量、可持续发展提供强有力的财政保障。

根据上述指导思想，我镇2023年预算安排如下：

一、财政预算安排情况

1、一般公共预算

（1）财政收入安排情况

2023年，我镇一般公共预算收入计划安排62650万元，其中：税收收入60150万元，非税收入2500万元。

按现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计为66931万元。其中：财力基数分成16831万元，增收分成1000万元，专款指标34500万元，行政事业性收费、土地租赁款及资产处置等其他收入14600万元。

（2）财政支出安排情况

2023年，一般公共预算支出安排66929万元，各项支出安排如下：一般公共服务支出5137万元；公共安全支出256万元；教育支出20511万元；文化体育与传媒支出168万元；社会保障和就业支出10756万元；卫生健康支出8491万元；节能环保支出372万元；城乡社区事务支出10224万元；农林水事务支出7991万元；交通运输支出136万元；资源勘探信息等事务支出701万元；住房保障支出1429万元；灾害防治及应急管理支出257万元；预备费500万元。

（3）财政收支平衡情况

全年财政收支平衡，略有结余。

2、政府性基金预算

2023年政府性基金预算基金项目根据收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入（土地出让收入）预算54600万元，按照政府性基金可用财力，预算安排基金支出54600万元。

3、国有资本经营预算

本镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。

4、社会保险基金预算

镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

二、2023年财政的重点工作

（一）积极培育财源，依法组织收入

一是做好财源建设的文章，积极培育优势产业。支持实体经济的发展，鼓励工业企业加大投入，大力发展新材料、装备制造、汽车配套三大新兴产业，对产业培育战役涉及对象进行政策扶持和重点奖励，加大对顺丰物流等服务业企业的支持力度，及时兑现相关奖励专项资金，充分发挥财政杠杆的激励作用；二是紧紧围绕全年预算收入目标，主动对接经开区税务局，持续加强财税协调配合，实现财税信息共享，强化税源动态管理，及时掌握序时收入进度，深度剖析增减原因，充分挖掘增收潜力；三是继续执行新的土地租赁价款征收政策和考核奖励办法，调动征收各方积极性，全力组织做好2023年度土地租赁款的征收工作；四是是持续加大协税护税力度，积极探索税源新方向，主动挖掘税源新渠道，巩固和提升协税护税成效；五是加速资源盘活。落实结余结转资金回收制度，加强盘活存量资产，尤其强化对沉淀资产、冗余资源的盘活力度，提升分散资源集约化管理，加快构建政府资金与资产、资源管理有机结合的“三资”统筹安排调剂新机制。

（二）优化支出结构，确保重点支出

坚持把保民生、保稳定、促和谐作为财政支出的重要方面，不断提高民生支出占财政总支出的比重，在保障政府有效运转的基础上，优化支出结构，支出重点向农业、社会保障、教育、卫生等民生工作领域倾斜。一是继续加大对“三农”投入。做好耕地地力保护补贴等专项资金的发放工作，积极落实兑现各项涉农补贴政策；专项安排支农支出支持农林水各项事业加快发展，重点向高标准粮田和现代农业项目倾斜，推动美丽乡村建设和乡村全面振兴；二是加大安置房工程财政资金投入力度，加快安置房建设进度，同时全面推进我镇的安置房办证工作，切实解决人民群众迫切的安置需求和后顾之忧；三是进一步提高社会保障水平。保证城乡居民养老保险、医疗保险、城乡低保、被征地农民基本生活保障、民生优抚、弱势群体救助等民生项目的支出需求，增强财政对基本社会保障的支撑能力；四是加大对教育、医疗卫生等事业的投入。坚持教育卫生事业优先发展，全力保障教育卫生经费，科学合理积极筹措资金，重点做好山水实验小学和芙蓉湖畔幼儿园新建、横山桥初中和芙蓉卫生院改扩建等工程项目的财力保障。

（三）完善预算管理，强化财政监督

围绕“科学化、规范化、精细化”的管理要求，进一步创新机制、落实举措，不断提高财政管理水平。一是按照预算一体化管理要求进一步完善财政预算编制和执行。进一步细化部门预算，完善基本支出定额标准，对项目支出进行规范化、程序化管理；严格经费开支标准和支出审批程序，按照上级“八项规定”要求，严格控制公用经费和“三公经费”支出，降低政府行政运行成本；进一步完善公开透明的预决算制度，逐步扩大和细化政府预决算的公开范围和公开内容，形成长效化和常态化的工作机制；二是认真落实政府性投资项目财政财务管理的相关规定，按照全过程跟踪审计的要求，进一步细化工程项目审计规范，抓住审核关键环节，防范规避廉政风险，提高资金使用绩效；三是强化政府采购管理。推广应用包括阳光直采、网上商城等政府采购网上公开系统，实现采购活动有记录、有痕迹、可追溯、可跟踪，着力提升政府采购管理水平。

（四）加强债务管理，防范金融风险

按照上级债务管理要求，严格执行债务化解方案，积极落实债务管理控措施，紧盯年度化债目标，细化落实偿债本金和利息。根据隐性债务化解计划，加大对闲置土地、房产等资源的盘活力度，抢抓机遇加快经营性土地的挂牌出让工作，及早落实化债资金来源，从严控制融资资金成本，按时完成化债任务和化债进度，有效防范财政金融风险。

各位代表，当前我镇财政形势十分严峻，财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，坚持系统思维、底线思维，坚定信心，勇于担当，勠力同心，勇毅前行，确保圆满完成年度预算任务。