关于横山桥镇2023年财政决算和2024年上半年财政预算执行情况的报告

——横山桥镇第四届人民代表大会第六次会议

曹哲扬

2024年7月22日

各位代表：

我受横山桥镇人民政府的委托，向大会报告横山桥镇2023年财政决算及2024年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请各位列席代表提出意见。

2023年财政决算情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是加快实施“十四五”规划的重要之年，也是横山桥镇转型升级、深化改革的关键一年。财政工作在镇党委、政府和经开区财政局的正确领导下，紧紧围绕“城市山水客厅 城乡融合典范”目标定位，克服当前财政面临的困难，优化财政收支结构，加强财政资金统筹，持续推进预算一体化管理改革，兜实“三保”底线，牢固树立过紧日子思想，培养清正廉洁作风，推动财政可持续发展，为我镇发展提供坚实财力保障。现将横山桥镇2023年财政决算情况报告如下：

一、财政收入完成情况

2023年，完成一般公共预算收入77906万元。其中：税收收入75292万元、非税收入2614万元。按现行财政结算体制，全年镇级可用财力为60023万元。

二、财政支出完成情况

2023年，完成一般公共预算支出60023万元，其中：一般公共服务支出5458万元；公共安全支出274万元；教育支出19429万元；科学技术支出143万元；文化旅游体育与传媒支出175万元；社会保障和就业支出10257万元；卫生健康支出9643万元；节能环保支出635万元；城乡社区支出7326万元；农林水支出2780万元；交通运输支出63万元；资源勘探工业信息等支出2024万元；商业服务业等支出215万元；住房保障支出1361万元；灾害防治及应急管理支出240万元。

三、政府性基金收支情况

全年完成政府性基金收入81423万元，完成政府性基金支出81423万元（政府性基金预算以收定支），主要用于征迁成本、被征地农民保障、偿还政府性债务、城乡社区基本建设款等。

2023年我镇财政预算收支做到了保稳定、保运行、保民生，促进了社会事业有序开展，实现了财政收支平衡。

2024年上半年财政预算执行情况

一、财政收入情况

2024年上半年，全镇完成一般公共预算收入34313万元。其中：税收收入30424万元、非税收入3889万元。

二、财政支出情况

2024年上半年，全镇完成一般公共预算支出29943万元，具体支出明细如下：

1、一般公共服务支出2278万元。

2、公共安全支出115万元。

3、教育支出12080万元。

4、科学技术支出64万元。

5、文化旅游体育与传媒支出66万元。

6、社会保障和就业支出4163万元。

7、卫生健康支出4184万元。

8、节能环保支出123万元。

9、城乡社区支出3795万元。

10、农林水支出1641万元。

11、交通运输支出3万元。

12、资源勘探工业信息等支出593万元。

13、住房保障支出688万元。

14、灾害防治及应急管理支出150万元。

三、政府性基金收支情况

2024年上半年完成政府性基金预算收入4783万元，完成政府性基金预算支出4783万元（政府性基金预算以收定支），主要用于征迁成本、被征地农民保障、城乡社区基本建设款等。

2024年下半年财政工作重点

一、以更大力度抓实财源建设，推动经济高质量发展

坚持“以收定支、总额控制”，围绕全年收入目标，做好收入组织计划，加强财政收入形势分析研判，积极培植税收收入增长点。注重税源培育。牢牢抓住产业税源的原动力，结合自身特点，用数字化思维、一体化思维、产业链思维“拓税源”，通过分类探索特色路径、叠加放大政策支持等方式扩大税源。积极向上对接。深入研究上级政策变化导向，加强对上级财政专项补助资金支持方向的研究分析，加大项目谋划储备力度，积极向上对接沟通，持续争取上级财政更大的转移支付和债券资金支持。强化组织收入。加强与税务部门通力协作，强化税收征管，完善税收保障措施。加强与资规部门的协调配合，积极盘活出让存量土地，努力保障土地指标调剂；开展存量国有资产使用情况清查，力争有效盘活闲置资产及低收益资产，做大资产处置收入规模。

二、以更暖初心加强民生保障，提高人民生活品质

坚持财力优先向民生集中，统筹平衡财力状况和支出需求，进一步加大对教育、医疗、社保、就业、养老、住房等社会事业投入，着力办好各项民生实事，持续增进民生福祉。统筹支持教育事业。支持全镇各学校办好人民满意教育，不断提升学前教育、义务教育等软硬件条件。继续落实义务教育经费保障机制政策，推进义务教育均衡发展。不断健全卫生体系。不断加强对镇属基层医疗卫生机构的资金保障，加大基层医疗卫生财政投入，进一步增强基层医疗服务能力，推进医联体建设，提升全镇医疗服务水平。护航发展乡村振兴。全力开展好高标准农田、特色田园乡村、农村宅改等重点项目建设，利用好专项债券资金、“一事一议”财政奖补资金等各类上级资金，促进农村环境改善、水利设施提升，逐步提高村民居住质量，让横山桥镇的农村更加宜居宜业。

三、以更大决心抓好监督管控，守牢财政风险底线

坚持以“时时放心不下”的责任意识，绷紧安全之弦，全力以赴防范和处置各类财政风险。防范政府债务风险。积极推进政府隐性债务化解，深挖财力潜力，加快推进化债进度，坚决遏制新增隐性债务；持续优化债务期限结构，降低利息负担，缓释存量债务压力；科学合理安排土地出让工作，有效筹措化债资金，按时完成化债任务和化债进度，有效防范财政金融风险。加大财政监管力度。紧盯工程招投标、政府采购、“三公经费”管理等高风险领域，严格按照规定履行参谋、监督及管理等责任，严肃财经纪律，规范财经秩序，确保依法行政。加强财政资金安全管理，严格规范岗位人员管理、印鉴凭证管理、资金拨付管理、会计核算管理，全面防范财务风险，切实保障资金安全。

四、以更快步伐强化财政改革，提升财政管理质效

进一步完善基层财政制度建设，创新财政管理机制，彰显财政管理新作为。不断深化预算管理改革。一是规范预算支出管理。合理安排支出预算规模，优化财政支出结构，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。不折不扣落实过紧日子要求，严控一般性支出。完善财政资金直达机制，确保资金直达使用单位、直接惠企利民；二是加强预算控制约束和风险防控。实施项目全过程管理，项目预算执行过程中坚持“无预算不开支，有预算不超支”，实现预算的刚性管理。不断提升财政管理水平。围绕“科学化、规范化、精细化”的管理要求，进一步创新机制、落实举措，不断提高财政管理水平。始终坚持把理论学习和加强业务素质提升作为强化镇财政自身建设的重要途径。不断夯实绩效管理基底。有序推进全过程预算绩效管理，努力迈向“注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”的预算绩效管理模式，推进绩效管理精细化。

各位代表、同志们，路虽远行则将至，事虽难做则必成。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，不忘初心、牢记使命，锐意进取、奋楫笃行，为加快推动横山桥镇经济社会高质量发展贡献更大力量!