——在横林镇第五届人民代表大会第五次会议上

（2024年1月9日）

一、2023年预算执行情况

横林镇财政以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，在镇党委、镇政府的正确领导下，扎实推进稳经济一揽子政策和接续措施，统筹兼顾、突出重点、艰苦奋斗、踔厉奋发，提供了强有力的财政保障。

（一）财政收入完成情况

2023年，我镇预计完成一般公共预算收入80000万元，其中：税收收入75700万元，非税收入完成4300万元。

政府性基金预计收入53985万元。

（二）财政支出完成情况

2023年，全年一般公共预算预计支出53411万元， 政府性基金预计支出53985万元。

（三）财政收支平衡情况

全年财政收支基本平衡。

上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后会有所调整。

二、2023年财政主要工作情况

（一）全面提升财政保障效能，高质量促进实体经济发展

千方百计加强收入组织。既要对国际国内形势的严峻复杂保持清醒认识，强化研判分析，也要坚定信心，压实责任，毫不动摇抓好收入组织，做到不欠不漏、应收尽收；进一步加强部门协调联动，高频开展走访调研，全面准确掌握企业发展动向和收入变化趋势，力争重点税源稳中有进，积极挖掘潜在税源，努力完成全年目标任务。

持之以恒加大向上争取力度。紧跟国家政策导向，财政资金投向，围绕产业园区更新、乡村振兴、民生改善、基础设施建设等重点领域做实做细项目梳理储备，积极向上汇报沟通，最大力度争取债券资金额度，切实发挥债券资金作用。

（二）持续优化财政资源配置，高质量推进民生事业改善

严字当头加强支出管理。全面落实过紧日子各项要求，坚持以收定支，精打细算；严控新增支出，压减一般性支出、非刚性非重点项目支出、低效无效支出，持续严控“三公”经费，积极盘活沉淀结余等存量资金；密切关注财政运行态势，统筹用好各级各类资金，着力优化支出结构，把更多资源腾出来兜底线、保重点、办大事。

（三）紧密筑牢安全发展防线，高质量防范财政运行风险

严格落实债务管控。认真落实上级债务管控要求和债务管理措施，多措并举科学统筹，刚性落实十年化债任务目标，稳妥做好隐性债务置换，着力优化存量债务结构；严格政府投资项目建设管理，统筹算好资金平衡账，强化资金支付进度把控。

三、2024年财政预算安排意见

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入落实中央经济工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。

根据上述指导思想，我镇2024年预算安排如下：

（一）一般公共预算

1.财政收入安排情况

2024年，全镇一般公共预算收入计划安排81000万元，比上年目标任务数增长5%，其中：税收收入77500万元，非税收入3500万元，正式任务数以经开区管委会下达数为准。

按现有的财政结算体制，全年可用财力预计为53558万元。其中：财力基数分成14266万元，增收分成2000万元，转移支付30000万元，结算补助5292万元，自筹和统筹收入2000万元。

2.财政支出安排情况。

2024年，一般公共预算支出安排53558万元，各项支出安排如下：（按政府收支分类类级科目列示）

一般公共服务支出6439万元；

公共安全支出322万元；

教育支出24375万元；

  科学技术支出10万元；

文化旅游体育与传媒支出362万元；

社会保障和就业支出7463万元；

卫生健康支出7357万元；

节能环保支出812万元；

城乡社区支出1944万元；

农林水支出686万元；

资源勘探工业信息等支出1761万元；

商业服务业等支出5万元；

住房保障支出1136万元；

灾害防治及应急管理支出286万元；

预备费600万元。

3.财政收支平衡情况。

2024年财政资金基本达到收支平衡。

（二）政府性基金预算

2024年政府性基金预算基金项目根据收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入（土地出让收入）预算50000万元。

按照政府性基金可用财力，预算安排支出50000万元。

（三）国有资本经营预算

本镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算

本镇社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

四、2024年财政工作重点

1、全力做大收入“蛋糕”。增强组织收入的责任感、紧迫感，化压力为动力，科学研判国际国内形势，高频开展走访调研，全面及时掌握企业发展动向和收入变化趋势；加强建筑企业税收征管，注重非税收入特别是土地租金、闲置资产处置收入等收缴。

2、着力激发市场活力。进一步增强政策的协同性和可持续性，全面落实结构性减税降费政策，持续优化招商引资、人才引进等扶持优惠政策，加大企业股改上市、智改数转等奖补力度，推进园区更新加快实施，巩固提升制造业发展基础和优势，培育打造经济增长新引擎；发挥政府投资带动放大效应，引导撬动更多社会资本参与城市更新、重大基础设施项目建设等，打通多渠道支持服务高质量发展有效途径。

3、积极争取债券资金额度。抢抓债券政策窗口期，围绕发展重点方向、重大项目和基础短板，科学谋划项目储备，加快完善前期手续，精准做好债券资金申报工作；主动加强与上级部门沟通对接，及时跟进了解项目审核进展情况，努力争取更多债券额度；加快债券资金支出进度，压实项目单位主体责任，推动项目尽快形成更多实物工作量，更大程度发挥债券资金扩内需、稳增长、惠民生的重要作用。

4、坚持长期过“紧日子”。厉行节约牢固树立政府长期过紧日子思想，全面落实过紧日子各项要求，进一步完善过紧日子各项措施；坚持以收定支，严控新增支出，继续压减一般性支出、非刚性非重点项目支出；强化预算约束，刚性执行年度预算，严格管控预算追加；密切关注财政运行态势，加强资金、资源、资产、资本统筹，着力优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线，集中财力化债务、保民生、办大事。