——在横林镇第五届人民代表大会第六次会议上
（2024年7月26日）
各位代表：
现向大会报告我镇2023年财政决算及2024年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请各位列席代表提出意见。
2023年财政决算情况
镇财政在上级财政部门及镇政府的领导下，紧紧围绕“常州东部桥头堡，绿色家居新高地”战略定位，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，紧紧围绕年初确定的目标，凝心聚力，真抓实干，有力地推动了财政各项工作提质增效，争先进位。
（一）财政收入完成情况
2023年我镇完成一般公共预算收入77388万元，其中：税收收入74433万元、非税收入2955万元。按现行财政结算体制，全年镇级可用财力53411万元。
（二）财政支出完成情况
2023年我镇完成一般公共预算支出53411万元，其中：一般公共服务支出6778万元；公共安全支出269万元；教育支出22328万元；科学技术支出174万元；文化旅游体育与传媒支出404万元；社会保障和就业支出5663万元；卫生健康支出7402万元；节能环保支出741万元；城乡社区支出2773万元；农林水支出2576万元；资源勘探工业信息等支出2631万元；商业服务业等支出537万元；住房保障支出925万元；灾害防治及应急管理支出210万元。
（三）政府性基金收支情况
2023年政府性基金收入完成53985万元，支出完成53985万元（政府性基金预算以收定支），主要用于土地开发支出、偿还政府性债务、土地流转费及利息、城乡社区基本建设款项等。
各位代表，2023年我镇财政预算收支做到了保稳定、保运行、保民生，促进了社会事业有序开展，实现了财政收支平衡。
2024年上半年财政预算执行情况
（一）财政收入情况
2024年上半年我镇预计完成一般公共预算收入40000万元，政府性基金预算收入22042万元。
（二）财政支出情况
2024年上半年完成一般公共预算支出25130万元，政府性基金预算支出22042万元。一般公共预算支出具体项目如下（按政府收支分类科目列示）：
1、一般公共服务支出2913万元，主要用于党政、人大、财税及公共资源、统计、信访、其他社会服务机构等社会公共服务方面。
2、公共安全支出186万元，主要用于司法等方面。
3、教育支出13728万元，主要用于幼儿园、小学、初高中经费。
4、科学技术支出80万元，主要用于企业科技发展计划项目的专项资金。
5、文化旅游体育与传媒支出171万元，主要用于群众文化活动等相关支出。
6、社会保障和就业支出1792万元，主要用于劳动保障、社区等部门经费，退役军人事务、民政定补、五保、残保金、城乡居民基本养老保险结算等支出。
7、卫生健康支出2838万元，主要用于医院补助经费及计生奖扶、城乡居民基本医疗保险结算等相关资金。
8、节能环保支出367万元，主要用于生态环保部门经费及内河水系治理服务费等。
9、城乡社区支出970万元，主要用于城管部门经费、社区管理及维修、镇长效管理及建设等方面。
10、农林水支出1052万元，主要用于水利设施、河道、圩堤长效管护及农业方面支出。
11、商业服务业等支出371万元，主要用于对企业的专项补贴资金。
12、住房保障支出509万元，主要用于住房方面的支出。
13、灾害防治及应急管理支出153万元，主要用于安全监管、应急管理等方面支出。
2024年下半年财政预算工作安排
（一）在“收”字上下功夫，固本挖潜稳运行
紧盯全年一般公共预算收入增长的目标任务，切实增强组织收入的责任感、紧迫感，化压力为动力，科学研判国际国内形势，高频开展走访调研，全面掌握企业发展动向和收入变化趋势，抓住重点税源，管好零星税源，挖掘潜在税源，做到应收尽收，防止跑冒滴漏；注重非税收入特别是土地租金、闲置资产处置收入等收缴；持续推进土地挂牌出让，集聚一切资源千方百计完成全年收入目标任务，确保财政运行平稳、健康、可持续。
（二）在“促”字上求成效，蓄力赋能强发展
要持续“放水养鱼”，不折不扣落实结构性减税降费政策，主动对接摸排企业需求，增强为企服务力度；要用好财政政策工具，加快培育新质生产力，加大企业股改上市、智改数转网联等奖补力度，培育打造经济增长新引擎；持续关注并积极争取特别国债、重大项目债券资金申报，更大程度发挥债券资金扩内需、稳增长、惠民生的重要作用。
（三）在“支”字上出实招，优化配置保重点
要注重强化财政资金资产资源全要素统筹，切实优化支出结构，要全面落实过紧日子各项要求，完善过紧日子具体措施；坚持以收定支，强化预算刚性约束，严控预算追加和新增支出，继续压减一般性支出、非刚性非重点项目支出，兜牢兜实“三保”底线，集中财力保民生、办大事；坚持在发展中保障和改善民生，多渠道筹措资金推进农业农村基础设施建设，提升农村人居环境改善；大力推动绿色发展，持续优化生态环境；促进安全生产体系建设和基层社会治理水平提升，打造和谐、稳定、宜居的人居环境。
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