各位代表、同志们：
我受镇人民政府的委托，向大会书面报告我镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案，请予审议。
一、2023年财政预算执行情况
2023年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，紧紧围绕年初确定的工作目标，紧密结合财政经济形势，充分发挥财政职能作用，坚持依法理财，加强收入征管，科学安排支出，确保资金使用高效，努力保障全镇各项社会事业的顺利推进。现将2023年财政预算执行情况报告如下：
（一）财政收入完成情况
1、2023年，全年预计完成一般公共预算收入103500万元，其中：税收收入96000万元，非税收入7500万元。
按现行财政结算体制，全年镇级可用财力预计为44626万元，其中：财力基数分成14847万元，专款指标14322万元，专项补助14119万元，自筹统筹收入1338万元。
2、全年预计完成政府性基金收入72880万元。
（二）财政支出完成情况
1、全年预计完成一般公共预算支出44626万元，各项支出明细如下：
一般公共服务支出4312万元；公共安全支出1100万元；教育支出12285万元；科学技术支出146万元；文化旅游体育与传媒支出241万元；社会保障和就业支出5566万元；卫生健康支出6024万元；节能环保支出286万元；城乡社区支出5088万元；农林水支出2981万元；交通运输支出118万元；资源勘探工业信息等支出4247万元；商业服务业等支出960万元；住房保障支出957万元；灾害防治及应急管理支出315万元。
2、全年预计完成政府性基金支出72880万元（政府性基金预算以收定支，用于偿还存量债务、征迁成本、被征地农民保障、生态文明建设、镇级公益性民生项目等）。
（三）财政收支平衡情况
本年镇级财政预算收支均按镇人代会和上级要求执行，镇级可用财力与支出保持平衡。
二、2023年财政主要工作情况
（一）保障经济健康运行，促进收入平稳增长。围绕年初人代会确定的预算收入目标，扎实做好收入形势研判分析和跟踪预测，建立健全“权责清晰、运行高效、科学合理”的收入组织工作机制；坚持“财税”联动，强化协同共治，提升综合治理能力，进一步加强大数据挖掘和分析应用，发挥涉税数据指引性、导向性作用，跟踪分析重点行业、重点税源和重大项目推进情况，依法征收、应收尽收，财政收入平稳增长；提高非税收入征管水平，进一步盘活国有资源资产，做到“抓大不放小”，确保非税收入及时足额入库。在做好一般公共预算收入组织工作的同时，密切关注土地市场形势，做好政府性基金收入组织工作。
（二）完善财政投入机制，提高民生保障水平。按照“尽力而为、量力而行”和集中财力办大事的原则，兜牢“三保”底线，持续保障民生实事。一是强化就业优先政策，支持落实各项就业创业扶持措施，促进高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业。二是健全多层次社会保障体系，不断提高居民养老、医疗等保障水平，加大低保、残疾人等特殊群体社会救助力度，提高兜底保障能力。三是坚持教育医疗优先发展，加大财政对教育惠民政策的保障，建设高质量教育体系，宋剑湖高中、临津小学、中天实验幼儿园、云禾幼儿园建成投用。遥观卫生院新大楼建成投运，全镇医疗服务和保障水平进一步提升。四是加大基础设施投入，剑苑小区和武航宿舍老旧小区改造升级，惠及居民684户，留道路、夏和路、华通路竣工通车，老百姓出行更加便捷。五是优质文旅活动精彩纷呈，王兰英戏剧周、宋剑湖马拉松、非遗文化展等大型活动成功举办，人民群众的获得感和幸福感有效提高。
（三）强化监督检查机制，提升财政管理效能。一是严格控制支出。牢固树立过紧日子的思想，严格执行党政机关厉行节约的各项规定，严格规范津补贴发放，继续压减非重点、非刚性的一般支出，加强统筹，提升绩效，优先保障生态环境、社会保障、教育和医疗卫生等事业发展的资金需求，集中财力解决社会重点和民生突出问题。二是严格预算管理。全力推进预算管理一体化建设，预算编制全部使用预算管理一体化系统，将预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，通过整合预算编制、执行、决算和报告、政府采购、资产管理、绩效管理和债务管理等预算管理环节，形成预算全过程的管理闭环，逐步实现预算全过程管理的一体化。三是强化审计监督。对2021—2022年村（社区）领导干部任职期间的经济责任履行情况作出客观评价，发挥了经济责任审计在促进领导干部廉洁从业、加强权力制约与监督的作用；开展义务教育阶段2021—2022年实施的工程建设及政府采购专项审计；配合做好2022年度巡察反馈问题的整改工作，督促整改落实；工程审计做到审计项目全覆盖，全年累计对262个工程项目进行审计，审计金额18720万元，核减金额2692万元，核减率14.4%，节约了财政资金，创成全区首个“市规范化基层财政建设单位”。
三、2024年财政预算草案
根据我镇经济社会发展情况和财政工作实际，2024年财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，紧紧围绕镇党委、政府决策部署，坚持以“积极稳妥、统筹兼顾、全面完整、收支平衡、集中力量办大事”为原则，科学审慎安排全年收支预算。
（一）一般公共预算
1、财政收入预算情况
2024年，全镇一般公共预算收入预计为108200万元，其中：税收收入103000万元，非税收入5200万元。（正式任务数以上级下达数为准。）
按现行财政结算体制，全年镇级可用财力预计为37100万元，其中：财力基数分成14847万元，专款指标7000万元，专项补助10673万元，自筹统筹收入4580万元。
2、财政支出预算情况
2024年，一般公共预算支出坚持“保运转、保民生、重绩效”的原则，加大资金资产资源的统筹力度，对非紧急和非刚性的支出可压尽压、应压尽压，强化绩效评估评价结果应用，在保障基本公共服务合理需要的前提下，促进经济社会各项事业协调发展，保障党委政府各项重大决策有效落实。财政一般公共预算支出37100万元（上级追加支出指标待实际发生时按规定增列相应支出），各项支出明细如下：
一般公共服务支出4562万元；公共安全支出1083万元；教育支出11930万元；科学技术支出12万元；文化旅游体育与传媒支出425万元；社会保障和就业支出7165万元；卫生健康支出5718万元；节能环保支出526万元；城乡社区支出2746万元；农林水支出950万元；交通运输支出20万元；资源勘探工业信息等支出263万元；住房保障支出1025万元；灾害防治及应急管理支出375万元；预备费300万元。
3、财政各项收支保持平衡
2024年预算收支将严格按镇人代会和上级要求执行，确保镇级可用财力与支出保持平衡。
（二）政府性基金预算
根据2024年政府性基金预算基金项目预计收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入预算56880万元。按照政府性基金可用财力，政府性基金预算安排支出56880万元，全部用于征迁成本、被征地农民保障、生态文明建设、镇级公益性民生项目等。
（三）国有资本经营预算
本镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。
（四）社会保险基金预算
镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。
四、2024年财政工作重点
（一）坚持挖潜增收与涵养财源共同发力，壮大财政综合实力。持续加大收入组织力度，强化收入形势分析、研判调度，主动加强与区财政局和税务局的密切联系，及时掌握2024年上级补助、税收收入情况；强化非税征管，全力抓好各类非税收入征收工作，充分挖掘非税收入来源，努力做到应收尽收；深化公共资源综合管理，将国有资源（资产）等收入按规定全面纳入预算，不断增强财政保障和平衡能力。将支持产业发展和市场主体引育作为财源建设的首要任务，进一步优化营商环境，加大政府采购支持中小企业发展力度，同时抓好企业服务工作，助力企业做强做优做大，促进财源可持续增长。
（二）坚持保支出与优结构深度融合，发挥财政资金使用效益。继续按照“有保有压有调整”的思路，落实“大力压减一般性支出，确保一般性支出较上年综合压减”的要求，精准科学、早编细编2024年部门预算，强化预算约束，进一步加强“三公”经费、会议费、培训费管理，坚持“有预算不超支、无预算不开支”，从严从紧管好用好财政资金，优化财政支出结构，提高资金使用效益，确保2024年度“三公经费”只减不增。全面实施预算绩效管理，认真开展事前绩效评估，并将评估结果作为申请预算资金和政府决策依据的必备条件，对绩效目标不合理的，财政坚决不予支持；对绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，及时纠正偏差，坚决削减低效无效资金，优化预算支出结构，节约行政成本；硬化责任约束，使有限的资金发挥更大效益，真正做到花钱必问效、无效必问责。
（三）坚持改善民生与经济增长相互促进，助力生态新城建设。严格落实《关于建立重大民生政策统筹协调机制的意见》（苏办发〔2022〕22号）要求，突出兜底线、补短板导向，建立健全民生领域稳定投入机制，集中力量做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，始终把民生支出作为财政保障的重中之重。坚持尽力而为、量力而行科学规划教育经费支出，确保教育经费高效使用。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，加强对卫生健康事业高质量发展项目的保障。突出生态为先，持续投入资金修复全镇生态环境，聚力打造宋剑湖生态新城。
各位代表，新的一年财政工作任务艰巨而繁重，责任重大而光荣。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，虚心接受各方面意见和建议，认真落实本次大会决议，强化政治担当，扎实做好财政各项工作，为全面建设“现代化智造名镇、宋剑湖生态新城”贡献财政力量！
|
