各位代表：

受遥观镇人民政府的委托，向大会报告镇2023年财政决算情况、2024年上半年财政预算执行情况及2024年预算调整（草案），请予审议，并请各位列席代表提出意见。

一、2023年财政决算情况

2023年，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央“积极的财政政策要适度加力、提质增效”的总要求，紧紧围绕镇党委、政府决策部署，在镇人大的依法监督下，持续规范收支管理、强化资源配置，稳步推进全镇社会稳定及民生事业发展，助力遥观镇强势迈入全国千强镇“50强”。现就遥观镇2023年财政决算情况报告如下：

（一）财政收入完成情况

1、2023年，镇第五届人民代表大会第四次会议批准的全镇一般公共预算收入为108700万元，实际完成103500万元，完成调整预算的95.22%，其中：税收收入92949万元，非税收入10551万元。按现行财政结算体制，全年镇级可用财力为44626万元。

2、全年完成政府性基金收入72880万元。

（二）财政支出完成情况

1、2023年，全镇完成一般公共预算支出44626万元，其中：一般公共服务支出4312万元；公共安全支出1100万元；教育支出12285万元；科学技术支出146万元；文化体育与传媒支出241万元；社会保障和就业支出5566万元；卫生健康支出6024万元；节能环保支出286万元；城乡社区事务支出5088万元；农林水事务支出2981万元；交通运输支出118万元；资源勘探电力信息等事务支出4247万元；商业服务业等事务支出960万元；住房保障支出957万元；灾害防治及应急管理支出315万元。

2、全年完成政府性基金支出72880万元（政府性基金预算以收定支，用于偿还存量债务、征迁成本、被征地农民保障、生态文明建设、安全生产、镇级公益性民生项目等）。

（三）财政收支平衡情况

预算收支均按镇人代会和上级要求执行，镇级可用财力与支出保持平衡。

二、2024年上半年财政预算执行情况

（一）预算收入情况

上半年，全镇完成一般公共预算收入42155万元，其中：税收收入37891万元；非税收入4264万元，税收占比90%。

（二）预算支出情况

上半年，一般公共预算支出完成19283万元，完成年初预算的52%。

三、2024年下半年财政预算调整情况

一般公共预算收入调整，镇五届五次人代会通过的2024年财政一般公共预算收入为108200万元，上级下达我镇今年的收入任务为108600万元，请求调整一般公共预算收入为108600万元。

四、2024年下半年财政工作重点

下半年，面对经济下行压力加大、土地出让形势严峻等外部环境，镇财政工作将在镇党委、政府的正确领导下，全面贯彻党的二十大和习近平总书记对江苏重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，立足本职工作，全面提升财政管理水平，大力优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，稳步推进各项工作开展。

（一）强化收入组织，持续巩固经济发展基础

一是大力培植接续财源。围绕全年收入目标任务，加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，牢牢掌握组织收入工作的主动权。加强对重点行业、重点税源和重大项目推进情况的分析研判，推进综合治税，挖掘增收潜力。加强对税收入库的动态监控，科学研判涉税信息，完善收入征管机制和措施，确保“颗粒归仓”。二是聚焦企业精准施策。坚持“稳字当头、稳中求进”，从全局着手，统筹财源建设与“服务包”一体推进，服务重点税源企业，不断优化完善服务机制，倾力支持，做到精准服务。不折不扣地落实好中央各项减税降费政策，全面助力实施园区更新五年行动计划，通过发挥财政金融、政府投资等政策撬动作用，降低企业融资成本，为全镇民营企业激活力、添动力、强信心。三是抓实抓细非税管理。持续深化非税票据改革，依托“常州统一公共支付平台”，加强对行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用、国有资本经营收益等非税收入的管理，提升非税服务质量。激励村（社区）尽快完成2025年度集体土地租金收缴工作。加大综合行政执法能力建设，确保综合行政执法罚没收入应收尽收。

（二）强化财力统筹，持续优化财政支出结构

一是优化支出结构。不断加大一般公共预算、政府性基金预算的统筹力度，建立健全定位清晰、分工明确、相互支撑衔接的政府预算体系。将政府部门过“紧日子”与下半年预算执行挂钩，持续从严从紧控制“三公”经费，对“三公”经费的管理要做到事前有审批、事中有审核、事后有监督。二是加强民生保障。按照上半年资金使用进度，持续加大对2023年度水环境综合治理工程、苏南特色田园乡村建设等债券资金项目的跟进力度，全力保障项目资金专项用于推进农村人居环境改造、生活污水管网提升、基础设施建设等方面。持续做好2024年遥观镇人代会确定的民生实事的资金保障工作，加大在打造五大“遥享”名片方面的资金投入，积极跟进老年人助餐点、居家养老服务、残疾人创业服务等民生事项的资金保障。三是规范政府采购。按照《中华人民共和国政府采购法》相关流程，进一步规范我镇政府采购活动，保障财政资金“好钢用在刀刃上”。重点关注政府采购服务类项目，加强审核，适时开展采前价格论证和调研。全过程管控全镇政府采购工作，构建规范透明、公平竞争的政府采购工作机制。

（三）强化改革攻坚，持续提升财政管理水平

一是持续加强预算管理一体化建设。下半年，在整合和完善预算管理流程和规则的前提下，将陆续通过一体化管理平台中的一卡通模块，加大对农业、民政、退役军人及残疾人等各项补贴的管理，从而实现专项资金从上级拨款到受益人手中的全过程监管。二是持续跟进机构改革。配合机构改革有关工作要求，合理划转2024年预算指标，及时进行部门间资产调整，切实保障预算资金和国有资产安全，对因机构改革涉及的财政账户调整及时进行规范变更。三是持续加大财会监督检查力度。聚焦财税法规和政策执行监督，对全镇重大经济项目的可行性、预期收入真实性进行随动核查，保障重大项目有效实施。加强预算管理监督检查，紧盯预算编制、执行、预决算公开等关键环节，围绕各类监督检查发现的突出问题和易反复多发问题，推进问题整改情况监督，保障财政资金使用安全规范。

各位代表，2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，做好今年财政工作任务更加艰巨、责任更加重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届一中、二中、三中全会精神，锚定“工业名镇、生态新城、活力遥观”建设目标，充分发挥财政职能，努力完成全年各项财政工作任务，为遥观实现“50强镇再进位”做出更大的贡献。