2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。横山桥镇财政部门坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕我镇“城市山水客厅城乡融合典范”发展定位，努力克服当前财政面临的各种困难，持续优化财政收支结构，加强财政资金统筹，着力推进预算一体化管理改革，全力兜牢兜实“三保”底线，牢固树立过“紧日子”的思想，顺利完成了2023年度财政工作，有力支持了全镇各项事业的发展。现将横山桥镇2023年预算执行情况报告如下：
一、一般公共预算执行情况
（一）财政收入完成情况
2023年，全年预计完成一般公共预算收入77000万元，其中：税收收入74400万元、非税收入2600万元。
按现有财政结算体制，全年预计镇级可用财力60023万元。
（二）财政支出完成情况
2023年，全年预计完成一般公共预算支出60023万元，具体支出项目如下：一般公共服务支出5458万元；公共安全支出274万元；教育支出19429万元；科学技术支出143万元；文化旅游体育与传媒支出175万元；社会保障和就业支出10257万元；卫生健康支出9643万元；节能环保支出635万元；城乡社区支出7326万元；农林水支出2780万元；交通运输支出63万元；资源勘探工业信息等支出2024万元；商业服务业等支出215万元；住房保障支出1361万元；灾害防治及应急管理支出240万元。
二、政府性基金预算执行情况
全年预计完成政府性基金收入81423万元，预计完成政府性基金支出81423万元，主要用于征迁成本、被征地农民保障、偿还政府性债务、城乡社区基本建设款等。
全年财政收支基本平衡，上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后会有所调整。
三、2023年财政主要工作情况
（一）财政统筹“增减适宜”，实现财政收支平衡。一是积极组织财政收入。紧盯全年7.55亿元的财政收入目标任务，密切关注国际国内经济形势、财税政策等发展动向，落实财税联动机制，强化对税源的动态监控，及时掌握企业纳税情况。二是强化财政预算约束。建立完善“周常态监测，月调度研判，季分析调整”机制，严肃预算执行，坚决贯彻“先有预算、后有支出”的原则，当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”，确保支出规模合理。三是加大财源培植力度。全力配合重点项目建设，积极推进园区更新，服务好绿色涂料集聚区、智能装备产业园、万洋科技众创城等项目建设，加速实现腾笼换鸟、筑巢引凤。及时兑现产业扶持专项资金，足额安排高质量发展资金431万元用于重点企业奖励，及时拨付各类涉企专项资金2996万元，充分助力企业转型升级、做大做强。
（二）财政投入“双向扩围”，优化财政支出结构。一是从严把控支出关口。持续深入贯彻落实中央八项规定精神，进一步优化财政支出结构，在保运转的基础上，不断压减行政运行成本，从严管控镇属各行政事业单位一般性支出。二是优先保障重点民生。落实落细社会保障政策，加大特殊困难人群帮扶、退役军人服务、失地农民保障等方面的财政资金保障力度，兜牢基本民生底线，增强人民群众获得感。三是统筹保障重点领域。统筹保障涉及文教卫生、安全生产、社会稳定、污染防治等各类重点领域的资金投入，加大对城乡社区建设尤其是路网完善、宅改建设、老旧小区改造等方面的资金投入，弥补基础设施建设短板，提升人民群众幸福感。
（三）财政管理“质效并举”，深化财政治理水平。一是加强财政基础建设。根据《常州市规范化基层财政建设评价暂行办法》要求，大力推动规范化基层财政建设，通过健全财政管理体制、规范各项业务流程、增强财务会计核算水平等措施，提升我镇财政综合管理质量，夯实财政管理基石。二是完善财政内部控制。针对基层财政岗位职能设置，明确职责边界，在财政部门树牢内控理念，始终坚持内部控制全面性、制衡性、重要性、适应性、有效性五项原则，自觉将风险防控意识贯穿决策、执行、监督、改进、反馈、成果应用的全过程。三是落实预算绩效管理。依托省财政预算一体化系统的使用，优化绩效业务流程，将绩效目标管理与部门预算编制融为一体，实现绩效管理贯穿预算编制到使用的全过程，构建“制度+技术”的管理机制，用系统化思维整合业务规范，全面提高预算规范性、约束性。
（四）财政监督“内外兼修”，提升财政监管实效。一是监督财政资金使用。严格执行国库集中支付管理制度，加大对“三公经费”支出和现金支出审核力度，强化对中央直达资金和上级转移支付资金使用监管，确保资金第一时间直达基层、直达群众、直达企业。二是强化财政内审执行。采取联审互查、交叉互审等办法，对照财经制度进行财政内部账目规范自查自纠，采取例行年度经济责任审计和随机财务检查等方式，对各村（社区）和各事业单位进行有效监督。三是加大重点领域监管。针对镇村两级服务与货物采购、工程招标、工程审计等重点领域，充分发挥交易站、审计办职能，做到应采尽采、应招尽招、应审尽审，对交易和审计的重点环节全程监督、全面规范。今年全镇政府采购节约率超10%、工程交易节约率超21%、审计核减率达10%，充分履行了财政监督职能。
（五）财政风险“严防死守”，保障财政运行安全。一是加强债务风险防范。强化基础数据管理，全面排查全镇债务情况，制定科学的化债计划，认真梳理分析到期债务及偿债资金来源，提前谋划偿债资金的筹集和调度，牢牢守住不发生系统性风险的底线。2023年共完成4.05亿元的化债任务，完成年初目标任务的218%，有效压缩了债务规模。二是规范国有资产管理。在理清资产清单、明确资产权属的基础上，对资产的购置、登记、使用、处置等流程进行逐步规范。大力推进存量闲置资产盘活工作，通过出租、出售等方式筹集资金、充实财力，有效缓解财政资金压力，促进持续健康发展。三是做好廉政风险防控。坚持问题导向，依托对经开区审计、巡察发现问题的整改为契机，以党风廉政建设工作为抓手，引导财政干部职工强化规矩意识、内控意识和执行自觉，从思想行动上筑牢廉政风险防线。
回顾一年来的工作，财政各项工作总体完成较好，但我们也应清醒地认识到存在的风险和压力：受国际国内形势对经济发展的冲击影响，财政收入持续稳定增长的压力较大，在服务民生、服务创新、化解债务等领域刚性支出责任又在持续增加，财政收支平衡压力渐增。面对风险和压力，我们将正视困难、坚定信心、迎难而上、主动作为，努力加以解决。
2024年财政预算安排和重点工作
2024年，镇财政部门将在镇党委、政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，统筹财政资源，优化支出结构，坚持依法理财，加强预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益，为我镇高质量、可持续发展提供强有力的财政保障。
根据上述指导思想，我镇2024年预算安排如下：
一、财政预算安排情况
（一）一般公共预算
1、财政收入安排情况
2024年，我镇一般公共预算收入计划安排80500万元，其中：税收收入76500万元，非税收入4000万元，正式任务数以经开区管委会下达数为准。
按现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计为59458万元。其中：财力基数分成16831万元，增收分成1500万元，专款指标及结算补助35627万元，自筹统筹收入5500万元。
2、财政支出安排情况
2024年，一般公共预算支出安排59458万元，各项支出安排如下：一般公共服务支出4984万元；公共安全支出252万元；教育支出20092万元；文化旅游体育与传媒支出163万元；社会保障和就业支出11520万元；卫生健康支出8598万元；节能环保支出324万元；城乡社区支出8525万元；农林水事务支出1811万元；交通运输支出150万元；资源勘探工业信息等支出760万元；住房保障支出1398万元；灾害防治及应急管理支出381万元；预备费500万元。
3、财政收支平衡情况
2024年财政资金基本达到收支平衡。
（二）政府性基金预算
2024年政府性基金预算基金项目根据收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入（土地出让收入）预算60000万元，按照政府性基金可用财力，预算安排基金支出60000万元。
（三）国有资本经营预算
本镇没有国有资本经营收支项目，因此未单独编制国有资本经营预算。
（四）社会保险基金预算
镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因此未单独编制社会保险基金预算。
二、2024年财政的重点工作
（一）抓好收入组织，确保平稳运行。围绕我镇收入年度目标任务，深入挖掘税源潜力，对重点税源进行动态监测和管理，狠抓收入任务的序时完成，促使项目早落地、早开工、早收益。加强综合治税，强化目标意识，注重整体联动，促进收入组织的精细化管理。
（二）优化支出结构，保障重点领域。将过“紧日子”作为预算管理长期坚持的基本方针，做到“无预算不开支，无收入不支出”。始终坚持“三保”在财政支出中的第一优先顺序，优化支出结构，做到量力而行、尽力而为，确保将有限的财政资金用在“刀刃”上。
（三）落实巡察整改，提高自身规范。将巡察整改工作作为推动自身规范化建设的契机和助力，与财政监督、检查审计深度融合，将问题逐条对标对表，做到以点及面、立行立改，构建常态长效机制，力争使财政规范性得到较大提高。
（四）严守财经纪律，夯实财政监督。严格执行各项财经纪律，充分发挥财政各项监督职能。将预算编制、政府采购、工程交易、工程审计和绩效评价等各个环节有机结合，对项目支出形成事前参与、事中防范、事后审核的全流程监督机制。
（五）坚持债务化解，强化风险防控。严格落实偿债计划，认真筹措偿债资金，积极化解存量债务。对于新项目做到科学研判必要性，严控项目规模和成本，做到非必要不开支。坚决守住不发生区域性系统性风险和不新增隐性债务的底线，不断增强风险防控力。
