横山桥镇2024年财政预算执行
情况和2025年财政预算安排意见的报告
——横山桥镇第四届人民代表大会第七次会议
曹哲扬
2025年1月9日
各位代表、同志们：
我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算安排意见，请予审议，并请各位列席人员提出意见。
2024年财政预算执行情况
2024年是“十四五”规划实施的关键之年，横山桥财政部门在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，深入贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神，充分发挥财政职能作用，调结构促转型谋发展，优体制建机制强管理，抓统筹惠民生保稳定，努力展现财政部门在转变经济发展方式、保障和改善民生等方面所起的重要作用。现将横山桥镇2024年预算执行情况报告如下：
一、 一般公共预算执行情况
（一）财政收入完成情况
2024年，全年预计完成一般公共预算收入69000万元，其中：税收收入62100万元、非税收入6900万元。
按现有财政结算体制，全年预计镇级可用财力66326万元。
（二）财政支出完成情况
2024年，全年预计完成一般公共预算支出66326万元，具体支出项目如下：一般公共服务支出4983万元；公共安全支出325万元；教育支出21972万元；科学技术支出277万元；文化旅游体育与传媒支出164万元；社会保障和就业支出11624万元；卫生健康支出9810万元；节能环保支出389万元；城乡社区支出9465万元；农林水支出3610万元；交通运输支出89万元；资源勘探工业信息等支出1514万元；商业服务业等支出239万元；金融支出50万元；自然资源海洋气象等支出100万元；住房保障支出1338万元；灾害防治及应急管理支出377万元。
二、政府性基金预算执行情况
全年预计完成政府性基金收入40613万元，预计完成政府性基金支出40613万元，主要用于征迁成本、被征地农民保障、偿还政府性债务、城乡社区基本建设款等。
全年财政收支基本平衡，上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后将有所调整。
三、2024年财政主要工作情况
（一）砥砺业务“成色”，有力有效抓收支
收入方面，坚持协调联动，多措并举培财源。强化税源动态管理，关注重点行业和重点税源情况，想方设法挖掘包括建筑税收在内的各类税源，及时组织税收入库，争取颗粒归仓。同时，积极争取上级资金支持。密切关注上级资金政策，加强与上级财政部门沟通，横向配合其他条线部门积极争取包括专项债和项目资金在内的各类资金。支出方面，坚持从严从紧，节流优支提升效益。一是强化预算执行。坚持预算法定原则，严格执行人代会批复的预算，对各类财政资金的申请、审批、使用、监管等严格按照有关规定执行，同时随时分析监测预算执行进度，督促预算单位及时将资金形成实际支出，尽早发挥财政资金的使用效益。二是规范工程招投标和政府采购。按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》相关流程，规范政府采购行为，2024年至今，完成工程招投标项目126个，节约镇村资金6910万元，节约率为25%；完成政府采购项目537项，节约镇村资金1203万元，节约率为9%。三是认真组织工程决算审计。2024年以来委托送审的镇级项目有142个，村级项目有101个，核减额2547.26万元，核减率11.02%；通过审计，节约了镇、村两级公有资金，提高了公有资金使用效益，促进了基层党风廉政建设。四是严控非刚性支出。进一步牢固树立政府长期过紧日子思想，坚持厉行节约，持续压减“三公”“两费”支出和一般性支出。
（二）增添改革“靓色”，革故鼎新赋新能
紧扣规范化基层财政建设要求，持续推进基层财政科学化、精细化、规范化管理，提升财政综合管理水平和效能。一是加快预算管理一体化建设。进一步发挥“财政一体化”系统中预算编制、执行、财政供养、绩效管理等多模块集成优势，着力提高预算管理的科学性、精准性，进一步增强业务操作的规范性和专业性。在规定时间内完成2024年政府预算、部门预算公开工作，确保信息准确、内容完整，积极推动财政工作在阳光下运行。二是持续推进基层财政规范化建设。根据上级财政提出的基层财政规范年提升行动，进一步完善镇级财务管理制度，梳理完善业务流程，明确职责边界，健全内控制度，建立常态化交流培训机制，持续加强会计核算质效，完善会计核算规范，进一步实现财政管理的科学化、程序化。
（三）提升幸福“气色”，高质高效重民生
坚持财力优先向民生集中，统筹平衡财力状况和支出需求，进一步加大对教育、医疗、社保、就业、养老、住房等社会事业投入，着力办好各项民生实事，统筹发展教育文体，持续增进民生福祉。一是教育医疗加大投入。扩充学前教育、义务教育、民办教育等优质教育资源，继续落实义务教育经费保障机制政策，推进义务教育均衡发展。不断健全卫生体系，加强公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等重点领域资金保障。加大基层医疗卫生财政投入，提升我镇医疗服务能力。2024年我镇共投入教育经费21972万元，卫生健康经费9810万元。二是社会保障全面铺开。积极落实城乡低保、农村五保、孤儿和残疾人等各项保障政策，兜牢弱势群体基本保障底线，每月与人社部门、民政部门核对人员发放名单，保障各项资金及时、准确发放到补贴对象手中。2024年共投入11624万元社会保障资金。全力保障好稳岗就业招聘会、退役军人创业服务、居家养老设施建设等民生项目的资金，进一步提升群众获得感、幸福感和安全感。
（四）锤炼专业“底色”，不遗余力管资产
一是制度化管理国有资产。结合本镇实际制订并发布《横山桥镇国有资产处置管理办法》和《横山桥镇国有资产出租出借管理办法》，建立镇国有资产经营与管理工作会议机制，通过集体决策及制度规范，进一步健全和完善国有资产处置、出租和出借等工作流程。二是多渠道盘活闲置资产。2024年对我镇62处经营性资产进行评估及公开招租工作，按时完成83处资产的租金收缴工作，租金较上年增加约35%，同时加大处置闲置安置房、商铺等资产的力度，增加收入超3500万元，追缴往年度欠缴的资产出租及处置款项近100万元。三是信息化提升管理质效。经充分研究，初步完成信息化资产管理系统的建设，引入先进的信息化管理手段，后续将把所有经营性资产登记入册，力争实现可视化管理，提升管理效率，优化资源配置，确保资产安全。
（五）保持信仰“本色”，攻坚克难防风险
一是加强债务风险防范。严格落实中央、省市区防范债务风险的要求，坚持标本兼治、堵疏结合，牢牢守住不发生系统性风险的底线。认真落实我镇的债务化解方案，积极对上沟通，千方百计筹措资金，争取到上级再融资专项资金4亿元用来化解本镇存量债务，不折不扣完成当年度存量债务的化解工作。二是做好廉政风险预防。坚持从政治高度看待财政工作，始终坚守“财政机关首先是政治机关”的忠诚本色，把忠诚核心、维护核心、捍卫核心体现到谋划预算安排、加强重点保障、推进财政改革、加强干部队伍建设的全过程各环节，切实做到以政领财、以财辅政。坚持问题导向，以经开区审计、巡察整改为契机，以党风廉政建设工作为抓手，引导财政干部职工强化规矩意识、内控意识，从思想行动上筑牢廉政风险防线。
回顾一年来的工作，我们坚定信心，发力奋进，经济运行在克难攻坚中走稳向好；我们矢志争先，蓄力突破，发展动能在改革创新中持续迸发；我们精益求精，聚力提升，城乡面貌在内外兼修中日益焕新；我们关切民生，倾力惠民，幸福气色在共建共享中不断彰显；我们严守底线，全力固本，社会大局在协同共治中安定有序。但我们也清醒地认识到，财政收入压力依然存在、财政收支矛盾加剧等。面对风险和压力，我们将正视困难、坚定信心、迎难而上、主动作为。
2025年财政预算安排和重点工作
2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋划之年。我们将立足当下，坚持问题导向，围绕更好配置财政资源、提高资金效益、提升政策效能、增强财政可持续性等方面聚焦发力，为实现全年经济社会发展目标提供有力保障。
根据上述指导思想，我镇2025年预算安排如下：
一、财政预算安排情况
（一）一般公共预算
1、财政收入安排情况
2025年，我镇一般公共预算收入计划安排70500万元，其中：税收收入63500万元，非税收入7000万元，正式任务数以经开区管委会下达数为准。
按现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计为56117万元。其中：财力基数分成13382万元，专款指标及结算补助36935万元，自筹统筹收入5800万元。
2、财政支出安排情况
2025年，一般公共预算支出安排56117万元，各项支出安排如下：一般公共服务支出5527万元；公共安全支出226万元；教育支出20749万元；文化旅游体育与传媒支出173万元；社会保障和就业支出11914万元；卫生健康支出8848万元；节能环保支出315万元；城乡社区支出4164万元；农林水事务支出1278万元；资源勘探工业信息等支出613万元；住房保障支出1300万元；灾害防治及应急管理支出410万元；预备费600万元。
3、财政收支平衡情况
2025年财政资金基本达到收支平衡。
（二）政府性基金预算
2025年政府性基金预算基金项目根据收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入（土地出让收入）预算40000万元，按照政府性基金可用财力，预算安排基金支出40000万元。
（三）国有资本经营预算
本镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。
（四）社会保险基金预算
镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。
二、2025年财政的重点工作
（一）以更高站位、更宽视野强化财政资源统筹，推动全镇经济社会高质量发展。进一步加强对重点税源企业、重点行业的税收分析，及时跟踪重点企业的税收入库进度，及时掌握重点税源动态信息，继续努力挖掘潜在税源。注重非税收入征收管理，特别是加强土地租赁款征收工作，进一步提高征收率，努力做到应收尽收。配合建设部门加快推进经营性土地出让及闲置资产的处置工作，全力做大收入“蛋糕”。
（二）以更大力度、更实举措持续增加民生福祉，提高人民群众的获得感幸福感安全感。始终把民生支出作为财政支出的重中之重，集中有限财力优先保障民生急需项目，对失地农民保障、困难群众和残疾人救助等足额安排预算。大力支持教育事业，安排本级财政资金支持各类学校运转，提升地方教育建设水平。
（三）以更新思路、更优机制深化财政体制改革，提升财政治理效能。加快预算管理一体化建设，强化预算约束力，提高预算的科学性、精准性。以审计、巡察整改为契机，严格执行财务管理规定，加大报销材料审核力度，对于票据不规范、手续不健全、内容不真实、开支不明确的情况将一律拒绝报销。积极开展内审工作，采取“联查互审”的方式开展内部审计工作，提高财政资金运行的规范性、安全性和有效性。加快财政队伍建设，加强财政人员学习培训，提升财政业务合规性、专业性、规范性水平。
（四）以更强担当、更高要求抓好债务管控，防范化解财政风险。持续加强镇级政府性投资项目管理，切实规范政府性投资项目建设行为，节约财政资金，防止出现新的债务风险。进一步加大与上级财政沟通协调力度，通过上下一体联动，实现存量债务的全面化解。在日常预算管理工作中加强刚性约束，积极组织财政收入，加速推进经营性土地出让工作以及对土地租赁价款的征收工作，为加强债务管理工作打好坚实的资金基础，努力实现全镇各项事业全面可持续发展。
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