各位代表：

我受遥观镇人民政府的委托，向大会报告镇2024年财政决算情况、2025年上半年财政预算执行情况及2025年预算调整（草案），请予审议，并请各位列席代表提出意见。

一、2024年财政决算情况

2024年，我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的全面监督与鼎力支持下，坚持围绕“保民生、保稳定、促发展”这一中心，深入贯彻依法理财的核心理念，不断优化财政支出结构，力求每一分财政资源都能精准投向民生改善、社会稳定和经济发展的关键领域，同时，力求在保障公共服务的基础上，促进财政资金的提质增效。现就遥观镇2024年财政决算情况报告如下：

（一）财政收入完成情况

1、2024年，镇第五届人民代表大会第六次会议批准的全镇一般公共预算收入为108600万元，实际完成106680万元，完成调整预算的98.23%，其中：税收收入97134万元，非税收入9546万元。按现行财政结算体制，全年镇级可用财力为43358万元。

2、全年完成政府性基金收入22720万元。

（二）财政支出完成情况

1、2024年，全镇完成一般公共预算支出43358万元，其中：一般公共服务支出4371万元；公共安全支出1065万元；教育支出13321万元；科学技术支出238万元；文化体育与传媒支出250万元；社会保障和就业支出6781万元；卫生健康支出6412万元；节能环保支出570万元；城乡社区事务支出4104万元；农林水事务支出2864万元；交通运输支出22万元；资源勘探电力信息等事务支出2015万元；商业服务业等事务支出102万元；住房保障支出960万元；灾害防治及应急管理支出283万元。

2、全年完成政府性基金支出22720万元。政府性基金预算以收定支，用于征迁成本、被征地农民保障、生态文明建设、安全生产、镇级公益性民生项目等。

（三）财政收支平衡情况

预算收支均按镇人代会和上级要求执行，镇级可用财力与支出保持平衡。

二、2025年上半年财政预算执行情况

（一）预算收入情况。1—6月，全镇完成一般公共预算收入62074万元，其中：税收收入60563万元；非税收入1511万元，完成全年目标任务66%，税收占比97%。

（二）预算支出情况。上半年，镇财政积极落实上级要求，刚性压降2025年镇级预算项目支出20%，1—6月完成一般公共预算支出18470万元，完成年初预算的48%。

三、2025年下半年财政预算调整情况

一般公共预算收入调整，镇五届七次人代会通过的2025年财政一般公共预算收入为108700万元，上级下达我镇今年的收入目标任务为93527万元，请求调整一般公共预算收入为93527万元。一般公共预算支出的调整待上级正式文件下达后再作调整。

四、2025年下半年财政工作重点

下半年，面对经济下行压力进一步加大、上级土地出让政策不明朗等不利因素，镇财政工作将在镇党委、政府的正确领导下，全面贯彻党的二十大和习近平总书记对江苏重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，立足本职工作，围绕实现高质量发展目标，把政府过紧日子放在突出重要位置，全面提升财政管理水平，大力优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，稳步推进各项工作开展。

（一）聚焦量质并举，提升财政保障能力。一是健全收入组织机制，构建运行高效的协同体系。加强财税等部门数据共享、工作联动，运用大数据深化税费协同共治，千方百计深入挖潜增收、厚植本地财源，多措并举促进财政增收，不断做大做强财政收入“蛋糕”，全力完成上级下达的全年收入目标任务，确保财政平稳运行。二是紧盯重点税源项目，打造精准服务的培育生态。紧紧围绕经开区“提质增效实干年”工作主题，以打造优质营商环境为核心，持续加强惠企政策宣传，更大力度培植壮大税源经济，夯实财税增收基础，更实举措支持翎颂罐式集装箱、运河新瑞远洋船舶高性能焊接材料等省市重大项目加速落地、尽早投产。三是规范预算资源管理，形成统筹盘活的保障格局。进一步明确资产管理部门同实物使用部门的职责和权限，盘活各类存量资产资源，结合以前年度征迁项目安置需求，重点盘活存量安置房。挖掘非税收入增长潜力，确保2025年集体土地租赁收入应收尽收，同步有序推进2026年收缴工作，保障财政收入质效可持续。

（二）加强统筹平衡，坚守底线防范风险。一是树立“三大”理念，构建统筹整合的管理格局。以“大财政、大预算、大资产”为目标，通过全口径预算管理与专项资金整合，统筹预算资金及政府资产资源，增强财政保障和收支平衡能力。依托预算执行一体化监控机制，实时跟踪预算执行动态，及时纠偏确保不偏离轨道，从源头守住隐性债务不新增、“三保”资金不断链、重大风险事件不发生的底线。二是优化支出结构，建立科学精准的资源配置机制。优先保障上级重大政策、改革及重点项目实施，足额安排“三保”支出，切实保障基本民生、工资发放和政府运转。严控非刚性、非急需支出与行政运行成本，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，坚持节俭办事，将过“紧日子”要求落到实处。三是强化跟踪审计，形成动态监督的效能保障体系。突出专项审计作用发挥，将镇级30万元以下小额工程与政府采购项目全面纳入审计范围，针对第三方咨询服务质量、2021年集中代建新建幼儿园项目等重点领域启动专项审计调查，建立“问题清单—整改销号—成效评估”闭环机制，实现项目审计覆盖率100%，提升财政资金使用规范性和效益性。

（三）坚持以人为本，切实保障改善民生。一是建立动态优化的支出调控机制。深植“紧日子”治理理念，实施一般性支出压减清单制度，确保“三公”经费同比下降，以“刚性约束”释放资金活力。筑牢低保五保、特困人员等特殊困难群体保障基本盘，全力支持教育优质均衡发展、就业创业扶持、卫生健康事业发展，实现民生政策覆盖率与群众满意度“双提升”。二是打造乡村振兴财政支撑体系。积极落实上级下达专项资金用于农业产业升级与基础设施提标改造，重点支持遥观村高标准农田项目。建立农业资金使用效益评估机制，将耕地地力保护、实际种粮农民一次性补贴等惠农资金纳入大数据监管，实现资金申报、审批、发放全流程留痕，推动财政资金“精准滴灌”到田、直达到户。三是完善社会保障精准服务网络。科学统筹财政资源，重点加大对民政救助、优抚保障、低保补助、困境儿童关爱等领域的资金投入，靶向解决弱势群体在就业、住房、教育等方面的现实难题，强化部门协同与数据共享，持续增强财政保障效能，确保教育、医疗、社会保障等民生领域投入实现“刚性增长”，保障惠民政策从“文件文本”精准落地为“民生实惠”。

各位代表，2025年是“十四五”规划的收官之年，做好今年财政工作任务艰巨、责任重大。让我们在镇党委、政府的正确领导下，镇人大的监督支持下，以“聚财有方、用财有智、管财有规”的担当，锚定财政收入“硬指标”，筑牢支出管理“铁篱笆”，以数字赋能的创新思维提升效能，确保完成全年财政收支目标任务，为全镇产业升级、民生改善、乡村振兴提供坚实财力支撑，以实干实绩推动遥观经济社会发展实现更高质量发展！