——在横林镇第五届人民代表大会第七次会议上

（2025年1月6日）

一、2024年预算执行情况

2024年以来，横林镇财政深入落实中央经济工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，紧紧围绕镇党委、政府中心工作，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，增强财政可持续性，防范化解风险，为推动横林镇高质量发展提供坚实的财政保障。

（一）财政收入完成情况

2024年，我镇预计完成一般公共预算收入70300万元，其中：税收收入64000万元，非税收入完成6300万元。

政府性基金预计收入61852万元。

（二）财政支出完成情况

2024年，全年一般公共预算预计支出60217万元， 政府性基金预计支出61852万元。

（三）财政收支平衡情况

全年财政收支基本平衡。

上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后会有所调整。

二、2024年财政主要工作情况

（一）全力做大收入“蛋糕”。增强组织收入的责任感、紧迫感，化压力为动力，科学研判国际国内形势，高频开展走访调研，全面及时掌握企业发展动向和收入变化趋势；注重非税收入特别是土地租金、闲置资产处置收入等收缴。

（二）着力激发市场活力。进一步增强政策的协同性和可持续性，全面落实结构性减税降费政策，持续优化招商引资、人才引进等扶持优惠政策，加大企业股改上市、智改数转等奖补力度，推进园区更新加快实施，巩固提升制造业发展基础和优势，培育打造经济增长新引擎；发挥政府投资带动放大效应，引导撬动更多社会资本参与城市更新、重大基础设施项目建设等，打通多渠道支持服务高质量发展有效途径。

（三）积极争取债券资金额度。抢抓债券政策窗口期，围绕发展重点方向、重大项目和基础短板，科学谋划项目储备，加快完善前期手续，精准做好债券资金申报工作；主动加强与上级部门沟通对接，及时跟进了解项目审核进展情况，努力争取更多债券额度；加快债券资金支出进度，压实项目单位主体责任，推动项目尽快形成更多实物工作量，更大程度发挥债券资金扩内需、稳增长、惠民生的重要作用。

（四）坚持长期过“紧日子”。厉行节约牢固树立政府长期过紧日子思想，全面落实过紧日子各项要求，进一步完善过紧日子各项措施；坚持以收定支，严控新增支出，继续压减一般性支出、非刚性非重点项目支出；强化预算约束，刚性执行年度预算，严格管控预算追加；密切关注财政运行态势，加强资金、资源、资产、资本统筹，着力优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线，集中财力化债务、保民生、办大事。

三、2025年财政预算安排意见

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入落实中央经济工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。

根据上述指导思想，我镇2025年预算安排如下：

（一）一般公共预算

1.财政收入安排情况

结合2025年经济形势分析和预测，预计2025年全镇一般公共预算收入增长2%左右，全镇一般公共预算收入计划安排71000万元，其中：税收收入64500万元，非税收入6500万元，正式任务数以经开区管委会下达数为准。

按现有的财政结算体制，全年可用财力预计为53560万元。其中：财力基数分成13000万元，转移支付30700万元，结算补助5860万元，自筹和统筹收入4000万元。

2.财政支出安排情况。

2025年，一般公共预算支出安排53560万元，各项支出安排如下：（按政府收支分类类级科目列示）

一般公共服务支出6333万元；

公共安全支出161万元；

教育支出24715万元；

  科学技术支出8万元；

文化旅游体育与传媒支出326万元；

社会保障和就业支出8157万元；

卫生健康支出7883万元；

节能环保支出299万元；

城乡社区支出1579万元；

农林水支出598万元；

资源勘探工业信息及商业服务业等支出922万元；

住房保障支出1753万元；

灾害防治及应急管理支出276万元；

预备费550万元。

3.财政收支平衡情况。

2025年财政资金基本达到收支平衡。

（1）政府性基金预算

2025年政府性基金预算基金项目根据收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入（土地出让收入）预算50000万元。

按照政府性基金可用财力，预算安排支出50000万元。

（2）国有资本经营预算

本镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。

（3）社会保险基金预算

本镇社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

四、2025年财政工作重点

（一）进一步增强收入组织的责任感、紧迫感。化压力为动力，科学研判宏观经济形势，全面及时排摸收入增减因素，加强收入预期管理，进一步完善与税务、经发等单位的收入协调联动工作机制，确保财政收入应收尽收、均衡入库。

（二）全面落实过紧日子各项要求。2025年政府日常运行支出、各局办一般性项目支出，统一要求压降20%。加强政府采购及资产配置管理。严格执行政府采购预算及资产配置预算和资产配置程序，办公耗材统一批量采购；各局的会议费、活动费、宣传费、印刷费、网络费等，尽可能纳入统一管理。

（三）严控政府投资新增项目。压减非刚性非重点项目支出，无资金保障的项目一律暂缓实施，各类项目认真准备前期各项资料，争取申报专项债。

（四）规范国有资产处置。遵照《横林镇国有资产管理办法》，所有国有资产管理都进行规范操作，由镇党委进行集体决策，办理资产评估、公开拍租等规范手续，提高国有资产的使用效益，确保国有资产保值增值。

（五）全力做好审计巡察整改。落实村社区届中、换届、离任审计工作，不断加强财政建设水平。