——在横林镇第五届人民代表大会第九次会议上

（2026年1月4日）

一、2025年预算执行情况

2025年以来，横林镇财政深入落实中央经济工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，紧紧锚定年度工作目标任务不放松，加强财政资源和预算统筹，严格规范财政收支行为，防范化解财政运行风险，充分发挥财政综合调控和支撑保障作用，全力推动横林镇经济社会高质量发展。

（一）财政收入完成情况

2025年，我镇预计完成一般公共预算收入70100万元，其中：税收收入64600万元，非税收入完成5500万元。

政府性基金预计收入39748万元。

（二）财政支出完成情况

2025年，全年一般公共预算预计支出57270万元，政府性基金预计支出39748万元。

（三）财政收支平衡情况

全年财政收支基本平衡。

上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后会有所调整。

二、2025年财政主要工作情况

（一）锚定增收目标，全力做大收入“蛋糕”。增强收入组织的责任感、紧迫感，把经济下行压力、政策调整影响等各类挑战转化为攻坚克难的强大动力，以钉钉子精神推动收入组织工作提质增效。科学研判宏观经济形势，全面及时排摸收入增减因素，加强收入预期管理，完善与税务、经发等单位的收入协调联动工作机制，确保财政收入应收尽收、均衡入库。

（二）坚持精打细算，全面落实过紧日子要求。2025年政府日常运行支出、各部门一般性项目支出统一按压降20%的标准执行，严禁超预算、超标准安排支出，坚决杜绝低效无效支出。加强政府采购及资产配置管理。严格执行政府采购预算、资产配置预算和资产配置程序，办公耗材统一批量采购；各部门的会议费、活动费、宣传费、印刷费、网络费等，尽可能纳入统一管理。

（三）聚焦资金保障，严控政府投资新增项目。压减非刚性非重点项目支出，无资金保障的项目一律暂缓实施，各类项目认真准备前期各项资料，全力争取专项债券资金支持，切实提高项目资金保障能力与落地实施效率。

（四）规范资产处置，激活国有资产管理效能。遵照《横林镇国有资产管理办法》，所有国有资产管理都进行规范操作，由镇党委进行集体决策，办理资产评估、公开拍租等规范手续，提高国有资产的使用效益，确保国有资产保值增值。

三、2026年财政预算安排意见

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，深入落实中央经济工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。

根据上述指导思想，我镇2026年预算安排如下：

（一）一般公共预算

1.财政收入安排情况

结合2026年经济形势分析和预测，预计2026年全镇一般公共预算收入增长2%左右，全镇一般公共预算收入计划安排71500万元，其中：税收收入66000万元，非税收入5500万元，正式任务数以经开区管委会下达数为准。

按现有的财政结算体制，全年可用财力预计为56150万元。其中：财力基数分成12500万元，转移支付33690万元，结算补助6960万元，自筹和统筹收入3000万元。

2.财政支出安排情况。

2026年，一般公共预算支出安排56150万元，各项支出安排如下：（按政府收支分类类级科目列示）

一般公共服务支出5936万元；

公共安全支出172万元；

教育支出26680万元；

文化旅游体育与传媒支出332万元；

社会保障和就业支出7898万元；

卫生健康支出9073万元；

节能环保支出360万元；

城乡社区支出2886万元；

农林水支出468万元；

资源勘探工业信息及商业服务业等支出385万元；

住房保障支出1057万元；

灾害防治及应急管理支出338万元；

预备费565万元。

3.财政收支平衡情况。

2026年财政资金基本达到收支平衡。

（1）政府性基金预算

2026年政府性基金预算基金项目根据收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入（土地出让收入）预算50000万元。

按照政府性基金可用财力，预算安排支出50000万元。

（2）国有资本经营预算

本镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。

（3）社会保险基金预算

本镇社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

四、2026年财政工作重点

（一）培优挖潜科学统筹，精准施策开源生财。分解年度收入目标，动态跟踪重点税源，专项走访税收波动较大的企业；强化税务、财政联动，监控税种入库进度，科学调度调库与非税收入入库，力争完成全年收入任务。深化多部门协同合作，定期交流共享信息，形成政策合力；梳理招引企业、总部经济项目税收潜力，制定“一企一策”服务方案，推动税收增量落地。按照管委会年度计划，完成我镇土地出让金收入任务。优化非税收入分析制度，提升非税收缴管控质效，研究制定非税收入目标完成情况督导方案，细化分解年度收入计划，实现日常征管“常态化”，确保应收尽收、颗粒归仓。

（二）锚定量入为出要求，坚持长期过“紧日子”。细化2026年预算执行，督促各单位对照年初预算，全面摸排梳理非刚性、非重点项目支出，重点压减“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出、效益不明显的项目支出，推动过紧日子落到实处。强化精准投放，加大保障和改善民生力度。

（三）严守债务管控底线，防范政府隐债风险。严格按照各级债务管理要求，健全化债长效机制，落实各项债务管理措施；提升全口径债务监测力度，守牢不发生区域性系统性风险底线。

（四）健全财政管理体系，全面提升管理质效。深化预算管理改革，持续完善基础数据库、支出政策库等支出标准体系，依托一体化系统强化预算执行动态监控，确保财政资金支出的安全性、规范性和有效性；健全预算管理链条，强化政府全口径收支预算管理，完善财政支出统筹使用机制，全力推动财政可持续发展。提升政府采购监管效能。推动服务类网上商城全面上线运行，提升小额零星服务类项目采购规范化、高效化、透明化；定期考核采购人内控制度执行情况，指导督促采购人完善政府采购内控制度；规范政府采购合同条款设置，优化资金支付机制。

（五）深挖资产清查潜力，激活存量资产价值。加速推进低效闲置资产盘活，实现国有资产盘活利用效益最大化。向管委会建议将横林科创园一期股权镇级49%股权转让给科维；对经营性资产，如菜场停车场等，经营权移交科维公司。