关于遥观镇2025年财政决算情况、2026年

上半年财政预算执行情况及预算调整（草案）的报告

——2026年7月10日在遥观镇

第五届人民代表大会第十次会议上

各位代表、同志们：

我受遥观镇人民政府的委托，向大会报告镇2025年财政决算情况、2026年上半年财政预算执行情况及2026年预算调整（草案），请予审议，并请各位列席代表提出意见。

一、2025年财政决算情况

2025年是“十四五”规划收官之年，也是为实现“十五五”良好开局打牢基础的关键一年。在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，镇财政锚定“工业名镇、生态家园、活力遥观”目标，牢牢把握高质量发展首要任务，切实履行财政各项职能，积极防范化解各类风险，坚决兜牢“三保”底线，稳步推动全镇经济高质量发展，较好地完成全年财政工作主要目标和任务。

（一）财政收入完成情况

1、2025年，镇第五届人民代表大会第八次会议批准的全镇一般公共预算收入为93527万元，实际完成117426万元，完成调整预算的126%，其中：税收收入114280万元，非税收入3146万元。按现行财政结算体制，全年镇级可用财力为41081万元。

2、全年完成政府性基金收入67620万元。

（二）财政支出完成情况

1、2025年，全镇完成一般公共预算支出41081万元，其中：一般公共服务支出5226万元；公共安全支出983万元；教育支出14221万元；科学技术支出18万元；文化体育与传媒支出186万元；社会保障和就业支出6079万元；卫生健康支出6392万元；节能环保支出625万元；城乡社区事务支出2227万元；农林水事务支出2603万元；交通运输支出21万元；资源勘探电力信息等事务支出736万元；住房保障支出1473万元；灾害防治及应急管理支出291万元。

2、全年完成政府性基金支出67620万元。政府性基金预算以收定支，用于征迁成本、被征地农民保障、生态文明建设、安全生产、镇级公益性民生项目等。

（三）财政收支平衡情况

预算收支均按镇人代会和上级要求执行，镇级可用财力与支出保持平衡。

二、2026年上半年财政预算执行情况

（一）预算收入情况。1—6月，全镇完成一般公共预算收入61836万元，其中：税收收入60107万元；非税收入1729万元，完成全年目标任务56%，税收占比97%。

（二）预算支出情况。上半年，镇财政积极落实党政机关过紧日子要求，完成一般公共预算支出17535万元，完成年初预算的45%，其中：一般公共服务支出2184万元；公共安全支出349万元；教育支出7018万元；科学技术支出9万元；文化体育与传媒支出32万元；社会保障和就业支出2768万元；卫生健康支出3079万元；节能环保支出97万元；城乡社区事务支出490万元；农林水事务支出538万元；交通运输支出6万元；资源勘探电力信息等事务支出70万元；住房保障支出757万元；灾害防治及应急管理支出138万元。

三、2026年下半年财政预算调整情况

下半年财政预算调整主要涉及一般公共预算收入的调整，镇五届九次人代会通过的2026年财政一般公共预算收入为112200万元，上级下达我镇今年的收入目标任务为110000万元，请求调整一般公共预算收入为110000万元。一般公共预算支出的调整待上级正式文件下达后再作调整。

四、2026年下半年财政工作重点

下半年，面对宏观经济复苏动能偏弱、下行压力持续传导的外部挑战，以及“收入增长放缓、支出刚性增加、收支平衡压力加大”的复杂局面，镇财政工作将以“过紧日子”为核心，从严抓实收支管理，精准优化资源配置，严密防范运行风险，全力提升财政管理质效，切实增强财政可持续发展能力。

（一）协同发力，推动财政收入高质量增长。一是精耕细作涵养税源。深耕产业沃土，涵养财源活水，立足新材料、半导体设备、精密光学、智能制造等优势产业，强化企业创新主体地位，持续聚焦先进制造业集群培育和重点产业链升级，不断提升优质企业对产业链的支撑带动作用。强化政策协同联动，持续优化营商环境，精准对接战略重点与企业发展需求，积极协同相关部门，在规划调整、审批提速等关键环节精准发力、打出组合拳，高效破解项目落地瓶颈制约，为财政增收筑牢坚实根基。二是精益求精协税共治。增强协作意识，形成工作合力，健全完善上下联动、横向互动、多方协同的税收协同共治机制，依托基层社会治理资源，加强与税务、经发、市监等部门联系，强化税收协同共治。筑牢税收防线，严防税源流失，聚焦联东U谷·宋剑湖创新智慧港三期、四期等新增项目，主动配合做好新入驻企业工商税务登记、变更，加强“厂中厂”摸排治理，确保税收全入库、不流失。三是精打细算挖潜增收。紧扣上级政策导向，聚焦生态治理、基础设施、民生改善、乡村振兴等领域，精准谋划储备并申报项目，积极向上争取各类资金。深入挖掘非税收入增长点，稳步盘活闲置商铺、安置房、标准厂房、办公用房等存量资产，有效唤醒“沉睡资产”，将资源优势转化为增收动能。同时规范非税收入征管，抓实2027年集体土地租赁收入收缴工作，力争春节前收缴率达到99%。

（二）统筹兼顾，推动财政运行可持续发展。一是坚持“压一般”。持续深化“零基预算”改革，持续推动党政机关“过紧日子”不动摇，持续压减一般性支出。坚持厉行节约，把“过紧日子”作为预算管理的基本方针，严控三公经费和行政成本，坚决压降政府公用、非刚性非急需支出，优化财政支出结构，建立健全节约型财政保障机制。二是突出“保重点”。坚持把“三保”摆在优先位置，加强教育、医疗、养老等民生支出统筹保障，常态化开展居家养老、困难群体帮扶等服务，不断提高人民群众生活品质。优化城乡发展格局，统筹推进乡村全面振兴，推动现代农业产业发展，深化农村一二三产业融合发展，落实各项农业补贴政策，推进村级公益事业“一事一议”财政奖补项目实施。三是聚焦“防风险”。坚决守住不发生系统性风险底线，以领导干部经济责任审计、全省工程建设领域规范管理和风险防控情况专项审计为重要抓手，持续做好312国道沿线环境综合整治和宋剑湖水生态修复项目等重点工程项目的过程监管工作。针对民生领域外包服务突出问题专项整治工作，建立“问题清单—整改台账—制度闭环”管理机制，分类推进整改、完善长效机制。加强政府债务管理，坚决遏制新增隐性债务，保障财政运行安全稳定。

（三）多元并进，推动财政管理精细化提升。一是加强预算绩效管理。持续健全绩效导向的预算分配管理体系，坚守绩效优先、重点突出的工作原则，从源头提升财政资金投入的精准度与科学性。全面落实预算项目全流程闭环管理，常态化开展预算执行动态监测，有序推进项目绩效评价工作，针对性选取重点领域项目、核心职能部门开展财政资金专项绩效评价。强化绩效评价结果落地运用，完善绩效结果与年度预算安排、财政政策调整、资金额度分配深度挂钩的长效机制，切实扭转重投入、轻绩效的管理短板，实现财政资金提质增效。二是严格政府采购执行。依托数字财政建设赋能，搭建政府采购全流程、全要素、全环节闭环管理体系，严格落实“应编尽编”工作要求，依托预算管理一体化系统规范编列政府采购项目预算。细化采购预算编制标准，精准研判采购需求、科学统筹采购计划，持续健全政府采购内部管控体系，修订完善政府采购管理制度及实施细则。细化政府购买服务监管举措，从严审核采购流程合规性、资金使用合理性，全程规范政府采购各环节执行流程，杜绝不规范采购行为，保障政府采购工作合法合规、高效有序开展。三是完善资产监督管理。常态化、长效化推进国有及集体资产规范化管理，重点强化出租资产日常运维、安全管控及租金收缴工作，全力保障资产正常运营、收益足额到位。依托资产云智能化管理系统，实现资产从购置、使用、调剂到处置的全生命周期动态监管，全面提升资产管理信息化水平。健全固定资产流转、共享、调剂机制，精准盘活闲置、低效国有资产，最大化提升资产利用效率，推动资产管理工作提质增效，实现国有资产保值增值。

各位代表，2026年是“十五五”规划起步开局之年，也是我镇深化零基预算改革、夯实财政运行底盘的攻坚之年。面对新形势、新任务，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，主动接受镇人大全程监督，立足遥观发展实际，紧盯目标、锐意进取、实干笃行，全力抓实各项财政工作，确保圆满完成年度各项目标任务，奋力为遥观经济社会高质量发展保驾护航、增添动能！